内业资料检查要点.pdf

... 内业资料检查重点 为了完善公司每次对项目检查存在诸多问题的现象，个人归纳总 结了以下要点和一些疑点，并希望公司制定规范、统一的内业资料检 查标准 一、监理单位内业资料检查内容： 1、监理合同、项目机构印章使用授权书； 2、监理单位资质（盖公司公章、注明原件存放地、经手人、日期） 、人员备 案登记表、总监任命书、人员分工文件，总监代表授权书 ；（是复印件均要盖公 司公章、注明原件存放地、经手人、日期） 3、监理规划（总监理工程师编制、技术负责审批） 、监理实施细则（相关专 业监理工程师编制、总监理工程师审核） 、旁站方案（同细则） ； 4、台账记录本 监理工程师通知单台账、总分包单位资质报审台账、施工组织设计（施工方 案）报审台账、旁站记录台账、特殊工种操作证报审台账、工程变更文 件记录台账、技术经济签证台账、钢筋连接试件台账、砼砂浆试块记录 台账、材料（构配件）设备进场台账、 5、收发文记录 针对所有的合同文件、 设计文件、 工程变更资料、 监理文件资料、 公司文件、 外来文件、以及其他的来往函件所建立起来的收发登记资料。 （相关明细附后） 6、施工进度款、监理费用拨款台账（需公司统一格式，个人制作附后，供 参考，附件一、二） 7、合同风险防范方案（合同部编制，项目监理部把控） 、安全风险防范方案 （根据现场实际情况制定，个人制作附后，供参考，附件三） 7、监理日志 真实、准确、全面地记录项目监理部当日所做的工作（安 全、质量检查存 在的问题及整改回复时间、 监理工程师通知及整改回复和复查结论、 旁站情况与 工程进度、质量、安全相关的问题 ）；把所发生的问题以及解决途径、方法记录 ... ... 下来；主要事件、重大的施工活动均应记录在监理日志上，尤其是施工中存在的 质量、安全隐患和对承包商的重要建议、要求等 . 8、监理旁站记录 施工情况，监理情况（施工单位质量员、安全员实名，试件取样时间、取样 组数、隐蔽检查： 当日监理日志上的监理工作已做，旁站记录上是否还要描述 ）， 发现问题， 处理意见 【明确发现问题和处理意见以及试件取样是否都要体现在当 日的监理日志上 】 9、监理月报 10 、会议纪要： 第一次工地会议、监理交底、工地例会、其他协调会及专题会议； (所有 会议纪要盖骑缝章， 明确签字栏各单位是否还盖项目章 ) 11 、施工图纸及施工图纸审查报告及审查意见回复（建设单位提供） 12 、监理工程师通知单及回复单： 关于进度控制的监理通知单、关于质量控制的监理通知单、关于投资控制的 监理通知单、关于安全文明施工的监理通知单、相关的监理通知回复单； 【在当 日的监理日志记录签发和整改回复时间及复查结论】 13 、安全文明施工文件资料 安全文明施工检查记录及回复、安全文明施工整改通知及回复【 在监理日志 上均要体现签发日期、整改复查结论及回复日期