内审管理评审.doc

2011年度审核计划表 内部审核通知书 不合格报告 内部审核报告 管理评审计划 管理评审报告 内审员资格证书 培训签到表（内审首/末次会议/管理评审/质量意识培训/文件管理培训） 2011年度审核计划表 审核次数 审核内容 时间安排 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 第一次内审 质量管理体系所有内容 第二次内审 内审和管理评审 r 制作/日期：姚三凤2011/10/8 批准/□期: 谢祝成2011/10/8 SLX ?QR?20/A0 内部审核通知书 审核日的：为了验证木公司质量管理体系的符合性、有效性、充分性。 审核范围: 本公司除财务以外的所有部门 审核依据：依据相关的法律法规、IS09001： 2008标准和公司的质量管理体系文件、合同的 要求等。 审核小组组长：谢祝成 审核员：姚三风 审核时间：2011/10/8 口进行内部审核，并在10/28管理评审进行审核，4/8进行第二次内审 审核报告发布日期及范围： 2011/10/11日前将审核报告发给内审员、各部门主管及以上人员。 审核日程安排 时 间 工 作 内 容 08： 00-08： 30 ()8： 30-11： 30 08： 30-09： 30 11： 30-14： 00 14： (X)-15： 00 14： 00-16： 30 15： 00-16： 30 16： 30-17:00 17： 00-17： 30 首次会议 审核员 总经理、管理者代表(1.2/4. 1/5/6. 1/8. 1/8. 4/8.5)人事部负责人： 业务部(7.2/7.5.4/821 ) 生产部负责人： 生产部(6.3 /6.4 /7.1/7.5/7.5.1/7.1) 品质部负责人： 采购/仓库：(7.4/7.5.5 ) 品质部负责人： 品质部(7」/7.6/8.2.3/8.2.4/8.3/S.4 ) 生产部负责人： 人事部(4.2/6.2) 管理者代表： 小组会议 末次会议 编制：谢祝成 批准：姚三凤 SLX ?QR?22/A0  不合格报告 第1贝/共1页 报告编号依据文件名称： 版次（木）：AO 依据文件的章节号及要求： 依据质量手册622培训、意识、能力 发现缺陷描述： 查2011年年度教育培训,没有记录显示2011年“5S”培训的记录 审核员：谢祝成 被审核部门：人事部 i 晞认（被审核部门负责人）：姚三凤 不合格类型：一般不合格 涉及要索：6.2.2 原因分析： 由于行政政策部相交负责人对质量手册、人力资源控制程序不熟悉，未能保存相关的培训记录。 起草：讲t祝成 审核：/ 批准：孙明洪 日期：2011/10/8 日期：2011/10/8 日期：2011/10/8 纠正或预防措施： 1、 重新对员工进行5S培训并保存相关的培训记录。 2、 对人事部的相关人员进行培训质量手册、人力资源控制程序，并保存相关的记录。 预计完成期限：5日内完成 批准（被审核单位负责人）： 刃匕三凤 验证： 已对5S进行培训 验证人员:越扌祝成 日期：2011/10/8 批准及关闭：孙明洪 H期：2011/10/8  SLX ?QR?23/A0 内部审核报告 第1页/共1页 质量体系审核报告 审核报告编号第1页共1页 受审核部门：除财务外的所有部门 审核组组长： 谢祝成 审核组员： 姚三凤 审核冃的： 验证ISO体系的符合性、有效性、充分性 审核日期:2011/10/8 审核范围：除财务外的所有部门 上次审核H期： / 审核依据：相关法律法规/ISO休系文件/合同 上次审核报告编号： / 审核中发现的问题摘要： 本次审核对质量方针及质量口标均进行了审核，发现方针及目标均适合本公司的发展，具体见质量口标达成 状况统计表。 内部审核过程中没有发现严重不符合项，但有一项一般不符合项（査2011年培训计划中对“5S知识培训” 未能提供相应的培训记录。不符合条款622）。 通过本次内审，验证ISO体系的符合性、有效性、充分性，说明本公司的质量管理体系符合IS09001： 2008 的要求。 签名：谢祝成 （审核组长） 批准：孙明洪 日期：2011/10/8 日期：2011/10/8 SLX-QR-24/A0 管理评审计划 制订H期：2011/10/12 会议主题 第一次管理评审 时 间 2011/10/28 13:30-17:50 地点 会议室 出席人员 公司管理人员 主 席 总经理 记录 谢祝成 议容要 会内提 1 ?内部审核结果。 预防与纠正描施Z执行状况。 对以往管理审杳之追踪行动 过程绩效和产晶的符合性。 顾客回馈，顾客满意度等。 对客户要求有关产品的改进 质量方针与质量忖标的适宜性。 资源的需求。 改进的建议。 评审输入