安全隐患和风险管控工作台账.docxVIP

单位: 安全隐患和风险管控工作台账 作业/活 动/场所 重大危险源 技术和管理措施 土方开挖前未对地质、水文和地下 1、制定管理目标、指标和管理方案, 设备进行调查和勘察工作 应急预案，执行相关程序; 挖土时发现不明管线未加处理 1 土方开挖 挖土过程中土体产生裂缝 2、 基坑开挖前必须摸清基坑下的管线 确保无管 和地质资料； 线事故、 3、 对作业人员进行安全技术交底，了 气体泄漏 解地下管线分布状态； 明确管线周围1米内用机械挖土 4、定期组织安全知识培训与教育，坚 持每天班组安全活动； 责任部门 相关部门 完成时间 公司工程、质 安科 项目部 土方开挖前 公司工程、质 安科 配属队伍 施工过程中 公司工程、质 安科 配属队伍 施工过程中 公司工程、质 安科 配属队伍 施工过程中 编号：01 5、组织日常巡视检查、定期检查、专 业性检查、季节性检查、重点部位、重 点设施设备 的突击性检查。 安全隐急患和风险管控工作台账 单位： 编号：02 序 号 作业/活动 /场所 重大危险源 目标 技术和管理措施 责任部门 相关部门 完成时间 2 基坑支护 支护方案或设计缺乏或者不符合要 求 确保无坍 塌等事故 1、 制定管理目标、指标、管理方案， 应急预案，执行相关程序； 2、 编制支护专项技术方案，并经企业技术负责人 及项目总监审批确认，深基 坑支护需报请当地建委 论证； 技术负责人 项目部其它 科室 基坑施工前 支护方案或设计未经审批 技术负责人 项目部其它 科室 基坑施工前 支护施工单位无资质 质安科 配属队伍 基坑施工前  未定期对支撑、边坡进行监视、测量坑壁支护不符合要求 未定期对支撑、边坡进行监视、测 量 坑壁支护不符合要求 积土料具堆放或机械设备施工不合 理造成坑边荷载超载 支护设施已有变形未采取措施 3、 定期对支护、边坡进行监视、测量; 4、 按要求做好临边防护及隔离措施； 5、 按要求设置人员上下通道； 6、 基坑边不得堆载过重、过近； 7、 做好对施工人员的安全教育及安全 技术交底； 8、 定期组织安全知识培训，坚持每天 班组安全活动； 9、 组织日常巡视检查、定期检查、专 业性检查、季节性检查、重点部位、重 点设施设备的突击性检查抽查。 质安科 配属队伍 施工过程中 质安科 配属队伍 施工过程中 质安科 配属队伍 施工过程中 质安科 配属队伍 施工过程中 安全隐患和风险管控工作台账 序 号 作业/活 动/场所 重大危险源 H标 技术和管理措施 责任部门 相关部门 完成时间 3 沟槽临边 防护三宝 四口 员工作业违章 确保无高 处坠落、 物体打击 等事故 1、 制定管理目标、指标、管理方案和 应急，执行相关程序； 2、 作业前对施工人员进行妥全教育和 安金技术交底； 3、 按要求搭设好临边、洞口防护措施; 4、 按要求穿戴好防护用品； 5、 按要求做好作业人员的健康检查； 6、 定期组织安全知识培训与教育,坚 持每天班纽安全活动； 7、 组织日常巡视检查、定期检查、专 质安科 配属队伍 施工过程中 临边打“四lT防护措施缺陷 | 质安科 配屈队伍 施工过程中 作业人员未穿戴安全帽、反光背心 i 质安科 配属队伍 施「?过程中 沟槽无安金技术交底 1 质安科 项目部其它 科室 施工过程中 单位: 编号:03 业性检查、季节性检查、重点部位、重点设施设备的突击性抽查。 业性检查、季节性检查、重点部位、重 点设施设备的突击性抽查。 安全隐患和风险管控工作台账 序 号 作业/活动 /场所 重大危险源 目标 技术和管理措施 责任部门 相关部门 完成时间 4 施工用电 作业 未编制专项技术方案和有方案未经 审核批准 确保无触电 事故发生 1、 制定管理目标、指标、管理方案和应急预 案，执行 相关程序； 2、 编制用电方案和外电防护架方案，并经企业技术负 责人及项目总监审批有效； 3、 按方案、规范做好施工用电设备接地与接零保护， 接地装置，施工用电必须达到“三级 配电二级保护” 要求，闸具、开关、漏电保护器、PE线符合规定要 求： 技术负责人 项目部其它科室 工程开工前 外电防护措施缺之或不符合要求 质安科 配属队伍 施工过程中 接地和接零保护系统不符合要求 质安科 配属队伍 施工过程中 单位: 编号：04 不符合“三级配电二级保护”要求 导致防护不足 带电作业无人监护 作业人员无证上岗 对作业人员无安全技术交底 同一供电系统内部分设备接地，部 分设备接零 三相四线供电未使用五芯电缆 停电作业时未挂警示牌 4、 作业前对施工人员进行安全教育和技术交 底，作业时按要求穿戴好安全防护用品（绝缘 鞋、手套等）、悬挂警示牌、派专人监护； 5、 与当地电力部门联系做好外电防护工作； 6、 按要求搭设好防护架（用毛竹搭设、绑扎 材 料