配件部的运营管理培训课件.pptxVIP

配件部的运营管理 培训;配件的扩销;;配件部工作职责： ?实施对专营店配件外售，及组织售后部与销售部对精品外售工作； ?通过向厂家订购或市场采购方式，保障车间 维修配件和辅料的供应；拓展周边商品项目； ?建立合理和有效的配件库存； ?配件仓库的管理，供应商的管理。 ;配件部的工作概括：;培训内容;配件入库管理;厂家配件入库流程 ;作业要求;厂家配件验收入库流程 ;外购配件入库流程 ;外购配件要严格控制，除品牌车的配件只能小部分作库存外，其它社会车辆一律以一进一销处理。 严禁外购配件未经验收就入库的情况发生，外购配件入库要求采购员和仓管员同时确认。对于供应商送货的油漆辅料先由车间使用人确认后再到配件部办理入出库手续，精品则按售后通报05－026的规定流程执行。 仓管员必须按照“申购单”A所列明的各项品种、数量进行严格的验收和清点（必要时可请车间质检员支持），凡与“申购单”所列明细不相符的品种，一律拒绝入仓，并向配件主任报告。 ①来货时依据随货同行清单或者发票执行配件的验收和清点。当天到 货原则上必须保证当天清点、当天上架、当天入库、当天建卡。 ②配件逐一清对数量，整件配件需开箱验收清点。 ③计量的辅料入库前要进行计量，计量时发现问题可拒绝收货。 ④对于验收不合格的配件，严禁入库。采购员要及时办理退货事宜。 由仓管员依据验收的实际结果在随货同行联或供货发票背后签字确认，并转交记帐员登帐。;记帐员依据仓管员签认的经实际清点验收合格的配件数目清单来办理入库登帐。打印入库单一式四联并签名，同时交采购员签认后，将其中两联及凭证交采购员〔一联（蓝色）用于留存，另一联（黄色）附于凭证后和财务对帐〕，其它一联（红色）交财务部留存，一联（白色）记帐留存。（入库单格式参照各品牌厂家DMS的设定执行） 配件部每日应将前日的所有入库单的仓库联和财务联交给财务审核后，在仓库联上签名并退回配件部，财务联则留存财务部。 记帐员登帐时发现当前采购的配件价格高于同质配件历史的价格，应立??上报配件主任，同时要求采购员作出解释。;油品节约入库管理流程;厂内维修出库管理 对外销售出库管理 车间自用辅料出库管理 借出配件管理 配件退货管理;配件出库管理;厂内维修配件出库流程 ;配件人员凭车辆维修派工单和经接车员核准的领料单（单据005）办理配件出库操作。 在确认出库物料的品种、规格、数量和外观质量后，记帐员、车间领料人均应在一式四联出库单据上签认（白色联由配件留存），同时在维修派工单盖上“已出库”章，其他应与派工单一同交前台结算，并作为结算员核对材料收款的依据；结算后蓝色联作车辆维修档案由前台留存，黄色联送客户、红色联交财务）。如有维修派工单需增加维修项目且需多次领料的，每次领料均要开具领料单和列印出库单，并要求每次出库均要在维修派工单上盖“已出库”章，即如有两次出库必须有两个“已出库”章，避免漏单或漏计。 仓管员（发货人）应及时对存卡作减数，同时填入相应的维修派工单号码资料或维修车牌号码并签名以便查询。;车间自用辅料出库管理;借出配件管理;对外销售出库流程 ; 客户自行到配件部购买配件的，由配件人员开列外销出库单（一式三联）交给客户并陪同客户在结算员处交款，同时请客户在出库单上签名。结算员盖收现结算章自留财务联（红色），其他两联交由客户到配件部办理备货提货〔仓管员自留仓库联（白色），提货联（黄色）交给客户〕。 客户到售后前台购买配件的，由前台人员引导至配件部办理。 对外零售发货时仓管员应主动提醒客人于配件出库时检查配件外观状况，否则出门该配件外观视为合格；同时提醒客人配件出库概不退货，电器件不允许换货。;配件退货入库流程 ;配件退货必须按要求填写退货单（单据编号003），一般的退货由售后经理批准，对于金额较大的（500元以上）由总经理裁决。配件部凭退货单办理退货入库手续。 厂家配件在维修保质期内因配件质量原因造成退货的，由售后索赔鉴定员负责向厂家索赔。 外购配件在维修保质期内因配件质量原因造成退货的，由配件采购员负责向供应商索赔。 因人为因素造成退货的，由担当人承担相关责任。 ;配件库存管理;配件的计划控制;配件的存量数据;◆配件订购的操作原则;配件计划制定的原则和依据;配件订单的优化管理;订单的优化管理步骤;订单优化管理的基本流程;仓库管理;仓库存储要求;◆呆滞料的预防与处理;A类（计划性呆滞料）的预防主要通过加强对日常仓库数据加强整理和分析，保证每一份定单的科学性和规范性，在计划前要对每一种零件的性质加以区分，保证是通过销售预定和安全使用数据的前提下完成定单的制作，同时在满足业务需求的前提下对做到尽可能小的库存