煤矿安全风险分级管控实施办法和工作责任体系.docxVIP

PAGE / NUMPAGES 乌鲁木齐环鹏有限公司四井田煤矿 安全风险分级管控实施办法和工作责任体系 依据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法》第二部分，安全风险分级管控的要求，煤矿必须建立安全风险分级管控工作责任体系，矿长全面负责，分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作。 为了全面辨识、管控矿井在生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升安全保障能力，根据公司要求并结合我矿实际，特制定本办法。? 一、总则??? 安全风险分级管控是指在安全生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，进行超前辨识、分析评估、分级管控的管理措施。??? 四井田煤矿各副职领导主要负责管辖范围内安全风险分级管控工作实施的责任主体,各职能科室、区队是本专业系统的安全风险分级管控工作实施的责任主体。??? 二、“安全风险分级管控”组织机构??? （一）成立“风险分级管控”工作领导组：?? 组 长：郭振元 副组长：张胜桥、罗志虎、乔飞、王志诚、张文林、赵四江 成?? 员：刘建军、郝永忠、芦龙、葛庆美、张天钢、张国栋、杨海军、李伟、高许山、杨吉林、丁峰。? 领导组下设办公室,?办公室设立在安全科,安全科科长兼职办公室主任并负责日常具体工作。? （二）领导组职责?：?? 1.矿长是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险管控全面负责。??? 2.安全副矿长负责对安全风险分级管控实施的监督、管理、考核。??? 3.各副职领导及总工程师具体负责实施分管系统范围内的安全风险分级管控工作。 4.专业副总、职能科室负责具体实施专业系统的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。? 5.区队负责人负责本作业区域和工艺工序的安全风险管控工作?。? 6.班组长负责本作业区域的安全风险辨识管控，岗位人员负责本岗位的安全风险辨识管控。??? （三）办公室职责?：??? “安全风险分级管控”办公室设立在安全科，由安全科负责检查、督促?“安全风险分级管控”工作的实施情况，具体职责如下：? 1.制定“安全风险分级管控”工作制度，制定实施方案，明确辨识程序、评估方法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等内容；? 2.制定安全风险辨识的程序和方法（通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析）； 3.指导、督促各科室、区（队）开展“安全风险分级管控”工作；??? 4.组织相关人员对全矿“安全风险分级管控”实施情况进行检查、考核；? 5.承办上级部门和矿“安全风险分级管控?”工作领导组交办的其他工作。??? 三、安全风险分级管控的辨识程序、评估方法? （一）综合辨识程序??? 1.年度辨识评估?? 每年由矿长亲自组织，制定年度安全风险辨识评估工作方案，抽调各系统技术人员，围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素，结合矿井生产系统、设备设施、作业场所等部位和环节，进行一次全面、系统的安全风险辨识评估，并对辨识出的各类安全风险进行分类梳理，综合考虑作业场所、受威胁人数、起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析，确定安全风险类别。 2.月度辨识评估?? 每月由各分管副矿长牵头组织相关业务科室进行一次本专业系统的安全风险辨识及隐患排查，并于当日下午各分管副矿长组织本系统骨干精英，召开本系统安全风险分级管控工作会，结合本系统重点区域、重点场所、重点环节以及操作行为、职业健康、环境条件、安全管理等，进行一次专业系统的安全风险辨识。 3.周辨识评估?? 区队负责人每周组织本单位人员，对本单位作业区域开展全面的安全风险辨识，由本单位技术人员根据辨识情况编写作业区域安全风险综合评估报告，明确辨识的时间和区域、存在的风险和等级、管控措施和建议等内容，做到“谁辨识、谁签字、谁负责”，存档备查。? 4.日辨识评估?? 上岗干部、班组长每班交接班前组织本班组岗位员工对重点工序进行安全风险辨识评估。全面掌控作业现场班组、岗位人员的风险辨识情况；发现安全风险后及时向当班上岗干部、班组长汇报，若发现存在不符合项应立即处理，处理不了的及时汇报本班班组长及跟班干部，由上岗干部组织人员处理并汇报单位值班室。值班人员在岗位工种值班日志中记录，本单位处理不了的报矿“安全风险分级管控”办公室。 （二）专项辨识程序??? 1.全国其他煤矿发生重特大事故后或矿发生涉险事故、出现重大非伤亡事故隐患，由矿长组织分管副矿长、总工程师和业务科室、区队，从吸取事故教训和消除事故隐患的角度，开展一次针对性的专项辨识，辨识评估结果用于识别