露天采石场风险分级管控和隐患排查治理体系建设方案.pdfVIP

露天采石场风险分级管控和隐 患排查治理体系建设方案 风险分级管控及隐患排查 治理体系建设方案 ********************** 二0一八年四月 目 录 一、编制目的 1 二、风险分级管控体系建设工作流程 2 （一）准备阶段 2 （二）实施阶段 2 （三）编制分级报告阶段 2 （四）管控与公告 2 三、风险分级工作任务及实施 2 （一）准备阶段 2 （二）实施阶段 4 四、风险管控 9 五、风险公告与警示 9 六、隐患排查治理 11 （一）隐患排查 11 （二）隐患治理 15 七、附件部分 18 （一）风险分级管控相关表格 18 附件 1：采石厂主要风险分级 18 附件 2：矿山特殊场所风险分级 20 （二）隐患排查治理相关表格 49 附件 1：车辆安全检查表 49 附件 2：班组长现场带班记录表 51 附件 3：管理人员隐患排查记录表 52 附件 4：金属非金属露天开采矿山安全生产检查表 53 附件 5：矿山生产安全事故隐患排查治理记录 64 附件 6：隐患整改通知书 65 1 一、编制目的 为贯彻落实《******省安全生产委员会关于构建安全风险分级管控和隐患 排查治理双重预防工作机制坚决遏制重特大事故的指导意见》 （甘安委发电 〔2016〕5号）精神，牢固树立安全发展观念，强化安全生产责任落实，建立企 业风险分级管控体系，全面排查、识别、评估安全风险，落实风险管控责任， 采取有效措施控制重大安全风险，对企业风险点实施标准化管控；建立完善隐 患排查治理体系，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施 闭环管理；建设信息平台，利用信息化手段对企业双重体系运行情况实施动态、 精准监管，提升安全生产工作水平，确保安全生产。 风险分级管控和隐患排查治理体系，是在作业场所存在的岗位作业风险、 安全管理、环境条件基础上，综合考虑作业岗位风险等级、安全管理风险等级、 环境管理等级的因素，进行风险评估分级，并据此有针对性地采取相应的管控 措施。 通过建立起完善、有效运行的风险分级管控和隐患排查治理体系，全面推 进落实企业主体责任，有效促进企业实现信息化管控，实现标准化、信息化的 风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，提高企业本质安全生产水平。 1 二、风险分级管控体系建设工作流程 风险分级管控体系建设，分以下四个阶段进行。 （一）准备阶段 成立以企业法人为组长的工作组，收集和研读相关资料，熟悉分级方法和 工作步骤，开展初步现场调查，熟悉矿山生产工艺流程和工作场所概况，编制 风险分级评估方案。 （二）实施阶段 依据风险分级评估方案开展现场调查，了解各岗位作业人员生产过程所存 在风险因素和企业安全管理现状，环境管理状况，汇总、分析准备和实施阶段 所得的资料、数据，通过计算、分析得出关键岗位风险分级管控标准、矿山安 全管理风险分级标准、特殊作业场所风险分级标准。 （三）编制分级报告阶段 在前期量化分析的基础上，编制风险分级报告，根据矿山风险等级、管理 和环境评估状况，提出有针对性的管控措施建议。 （四）管控与公告 矿山企业针对风险分级管控措施，建立管控手册，在重点工作区域张贴风 险公告，向岗位人员发放风险告知卡。 三、风险分级工作任务及实施 （一）准备阶段 1、成立工作组 公司成立以单位主要负责人******为组长、各部门负责人为成员的工作组。 明确此项工作开展的主责部门（牵头、督导及考核）、责任部门及相关参与部门， 应履行风险识别、风险评估、风险响应及风险管控过程中应承担的职责。并将 职责分工要求纳入安全生产责任制进行考核，确保实现“全员、全过程、全方