物流港务公司仓储科设备、备件、辅材管理实施细则与流程.docVIP

PAGE / NUMPAGES 编号：EG80/ZY-CC25-2013 物流港务公司 科室：仓储科 仓储科设备、备件、辅材 批准时间：2015-01-01 管理实施细则 生效时间：2015-01-01 1、目的和适用范围 1.1 目的 为了进一步深化、细化设备、备件、辅助材料仓储管理，规范工作程序和方法,根据公司《设备、备件、辅助材料仓储管理办法》的要求，制定本实施细则。 1.2 适用范围 适用于物流港务公司设备、备件、辅助材料库房的仓储管理。 2、职责 2.1 物流港务公司仓储科负责设备、备件、辅助材料的质量外观检验、验收、入库、保管、保养与发放，对物资入库后的数量负责，对各库房物资及设施的安全负责，协助供应公司专业科对库存物资的消耗、储备定额进行控制，组织仓库检查及库存物资的盘点工作，参与公司年度及半年度盘点工作。g 2.2 供应公司专业科（包括备件科、材料电仪科、工程科）负责物资的采购，指导仓库对物资的保养维护，负责材料消耗定额、储备定额的制定和管理,并对材料消耗及备件、材料库存资金进行控制，参与库存物资盘点工作。 2.3 供应公司采购管理科负责对仓储管理工作进行指导、检查、督促、协调，配合公司组织物资年度及半年度盘点工作。 2.4供应公司采购管理科质检班负责对入库物资进行质检，质检合格后，在一个工作日以内将电子入库单据传递给库房，以便库房及时办理入库手续。 3、术语 3.1 备件：包括轧辊、轴承、阀门、电子元件、仪表、液压件、润滑件、汽车 机车备件、工矿备件、冶金工具、冶金专用备件、消耗件等备品备件（含修复备件）。 3.2 材料：包括钢材、建材、机电产品、轻化产品、油料、劳保用品等。 3.3 四号定位：库号、架号、层号、位号四者统一编号。 3.4 五五摆放：各种物资按品种、型号、规格、形状和储存条件要求，五五成堆，过目成数摆放。 3.5 三清：数量清、材质清、规格清。 3.6 二齐：库容整齐、摆放整齐。 3.7 四无：无差错、无丢失、无损坏、无霉烂变质。 3.8 十不：不潮、不锈、不腐、不霉、不损、不变、不坏、不冻、不爆、不漏。 4、物资的入库 4.1 供应公司专业科应对进厂的大件、大批量物资及检修用急件实行预报制度，以便物流港务公司仓储科做好验收入库的工具、机械及存放场地的准备。 4.2 物流港务公司仓储科负责对到库的备件、辅材进行外观检验和入库验收。 4.3 物资到库后，仓库管理员应及时通知质检人员到库房进行质量检验。 4.4 外购物资的入库依据是合同、计量单、电子入库单等。转移入库的的依据是 “物资内部转移单”。 4.5 仓库管理员根据质检人员传递的电子入库单，确认无误后打印验收入库单，及时登记入帐（包括手工账本及计算机系统账本）。无合同的禁止办理入库手续。对随货附来的说明书、合格证、图纸及相关技术资料，进行妥善保管。 4.6 因生产和检修急需物资，不能按正常程序办理的，需相关领导签字审批后，可先直达现场，并在三个工作日内及时补办相关手续。 4.7 对入库物资如有质量和数量异议以及途损计量差等，由供应公司负责处理。在异议未处理之前，不允许混放、混堆、发放。 4.8 对超储备定额的物资，仓库管理员有权拒收。 4.9 基建、技改、设备购置等物资到达后，供应公司专业科配合质检人员、仓管人员到现场（库房）确定物资存放地点或接收单位，与仓库管理员办理交接，仓库管理科配合卸车清点。 4.10 供应公司专业科负责基建、技改、设备购置等设备的设计资料及图纸的回收、清理，仓储科负责随货同行的说明书、合格证等资料的清理、回收并妥善保管，随货移交给领料单位。 5、物资的存放、保管与维护 5.1 物资按照仓储专业化集中的要求分库存放。仓储科通用库存放通用材料、备件，专用库存放各二级单位的专用备件。 5.2 库房应实行定置化管理，有存放条件的划定库存区、验收区、不合格品区等分区存放，库存区物资禁止混类堆放。 5.3 仓库管理员应按各类物资保管技术要求，组织货物归位，分别进行加垫、通风、清洁、干燥、定期涂油或重新包装，做到“四号定位”、“五五摆放”、“三清”、“二齐”。 5.4 因仓储、装卸等原因不能存放在库房，而存放于生产现场的物资，由使用单位建立专门实物帐，负责实物管理。 5.5 露天存放的物资，必须做到堆码整齐、清沟留道，充分利用仓储面积。 5.6 限定时效的物资，供应公司专业科应在到期前30天及时处理，特殊及贵重物资实行专库专柜加锁保管；对放射源要建立专库及做