维修物料申请与进出库规定维修物料收发流程与单据规定.docxVIP

PAGE / NUMPAGES 维修物料申请与进出库规定 为了规范简化维修物料的申请、外发、入库、出库作业流程，经生管部、采购部、财务部开会研讨达成共同决议，特拟定维修物料申发入出作业流程规定。作业流程规定签字确认后，所有涉及到的相关部门人员严格按照作业流程进行操作。具体的作业流程如下： 一、责任划分 1、 相关部门负责维修申请及维修后物料的性能验收确认； 2、 各线负责人负责维修物料的审核； 3、 工务负责大型（大额）设备维修的申请、跟进及回厂设备的验收； 4、 五金仓库负责维修物料的发出、入库、出库管理； 5、 采购负责联系供应商、报价、发出、进度跟进、跟催回厂等； 6、 财务负责相关流程的监督及货款的支付。 二、申请流程 1、 所有需要维修的物料由使用部门进行申请（申请要有维修申请单），申请单要有申请部门、申请人、物料名称、物料维修的基本特征等。 2、 维修申请单需经部门主管签字确认，并经生产线负责人进行审核方可生效（目前美臣厂内销分有板木线李卫红负责、实木线葛顺祥负责、沙发线周晓明）。 3、 大型（大额）设备维修经工务确认，本厂工务无法维修，需要外发的，由工务填写维修申请单，并经设备所在线的负责人进行审核确认签字，申请单需要由五金仓库进行签字，并留一联在仓库（以便仓库后续对维修好的物料进行入库流程）。 4、 各线主管、负责人在确认维修物料是否有可维修的价值，如没有维修价值的