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PAGE XXX市党政办公室审核检查记录表 受审部门： 编制/日期： 审定/日期： 审核员： 序 号 检查内容 涉及条款 参考文件 检查方法 检查结果记录 1 部门情况 责与权限 管理手册 部门职责 （1）查询部门质量、环境和安全职责？ 2 标和指标 管理手册 目标分解表 （1）询问部门管理目标？ （2）查询目标完成情况？ 3 文件控制 程序文件 查看各种文件，了解文件受控情况。 查看作废文件是否已清除。 查看引用的外来文件的受控情况。 4 记录控制 程序文件 1）结合查阅各种质量记录，查、看、问记录保存和使用情况。 5 环境因素识别、危险源辨识 程序文件 （1）询问环境因素识别情况，是否制定部门的环境因素清单？ （2）询问危险源辨识情况，是否制定部门的危险源清单？ 6 办公设施的控制 程序文件 （1）询问办公室主任如何配备合用的办公设施？ （2）有无建立办公设施台帐？ （3）有无建立办公设施管理制度？ 序 号 检查内容 参考文件 检查方法 检查结果记录 7 车辆管理 车辆管理规定 （1）询问公司办公车辆管理情况？ （2）车辆外包维修管理？