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物品出入库业务流程图
1、物品入库工作流程图:
入库开始
入库开始
供应商
送货单
物品
清点物品
检查物品
合格
合格
物品入库
不合格
退回
登记物品入库
更新库存现状表
入库结束
填入库单
2、物品出库工作流程图:
出库开始客户
出库开始
客户
送货单
准备货物
库存是否低于订单?
调货
出库
填出库单
登记物品出库
更新库存现状表
物品出库结束
否
是
一、入库
1、物管部购进的各种物资须凭借供货商的“销货清单”到仓库办理入库
2.库管员对照实物(须有合格证,使用说明书等)清点无误后在销货清单上签字.(销货清单一式三联,一联供货商,一联库管员,一联物管会计)
3、先来“销售清单”的,物料会计凭借“销货清单”在财务软件上做“估价入库”,库管员核对“销货清单”与“估价入库单”一致后作入库处理。
4、直接来“购物发票”的,库管员清点物资后,在发票上签字并复印两份,一份自己留存,一份物料会计留存。物料会计根据“购物发票”在财务软件上做“采购开单”,库管员核对发票信息与“采购开单”一致后作入库处理。
二、出库
1、物资出库须有领用部门或代领人填写“领料单”。
2库管员根据“领料单”发出物资,在领料单上签字,一联返还领料人,一联自己留存,一联物料会计留存,并在财务软件上做“领料单”,物料会计核对信息后,点“审核”,库管员做出库处理。
三、付款
1.发票和物资一起来的,物管部把带库管签字的发票粘贴,填写“付款申请单”,由物料会计核对“采购开单”信息与发票信息是否一致,并在财务软件上做会计凭证,会计凭证打印出与发票一起由主管领导签字确认后,出纳付款。
2、汇总付款的,供货商将“销货清单”和“货物发票”交到物管部,由物管部核对并填写“付款申请单”,物料会计根据发票清单做“采购开单”,估计冲回后做会计凭证,打印出与发票一起由主管领导签字确认后,出纳付款。
3、“货物发票”来后,库管员根据物料会计要求开具“收料单”“领料单”。
四.退库
1、工地退回物资,由退库人填写“退库单”,根据“退库单”库管员核对退库物资并在“退库单”上签字,“退库单”一式三联,一联退库人留存,一联库管留存,一联物管会计留存。
2、物管部根据退料单及时调整工地物资,并根据退库物资的好坏分类登帐。
3.物料会计根据退库单及时调整工地实际成本。
五、查库
1、每月月底,物料会计和库管,根据账面库存数核对仓库实际库存,要做到帐实相符。退库物资也在核对范围。
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