备件领用与销售出库业务流程.docVIP

主要流程图 关键节点说明 关键点时限 采购无货服务人员 采购 无货 服务人员 提供备件需求 入库有货 入库 备件管理员 备件管理员 打印出库单 仓库管理员 仓库管理员 根据出库单进行物料发放及流水登记 财务人员、备件管理员回款信息的整理、反馈服务人员备件回款备件管理员发票发放财务人员 财务人员、备件管理员 回款信息的整理、反馈 服务人员 备件回款 备件管理员 发票发放 财务人员 开票 备件管理员 开票通知单 服务人员 物料到货跟踪、维修并反馈开票信息 物流人员 进行物料的发放以及物流登记 第1．1．需提供准确的物料名称、规格型号、安装部位、需求数量；如果不能提供准确的物料名称及型号，则需提供车型、车辆出厂时间、出厂编号、故障部位的照片（远景、近景、以及整车多方位）、以及故障描述情况。所有电气方面的配件均需提供产品上的详细铭牌。 1.2．需提供准确的客户单位名称、收货人以及联系电话、联系地址。 1.3：需求的紧急程度以及需求的状态（三包或销售）。 1.4：未提供完整信息的，备件人员可以不予发货，相关责任由服务人员承担。 第2．备件管理员接到备件需求信息后在需在当天及时处理，有库存的及时打印出库单，无库存状态及时进行采购计划申报，并与相关人员反馈。 注：2.1所有三包配件均需由当地服务站长提出申请方能出库。 2.2除客户自行上门取件外，所有销售配件均实行划区管理，由各区域服务人员提请备件申请，客户直接联系备件人员的，由备件人员反馈至片区服务站长及服务人员，由相关服务人员核实并提供完整信息后方能发货，如因片区服务人员未及时反馈备件人员可不予发货，由此引发的服务投诉由相关服务人员承担责任。 第3：仓库管理员根据出库单后在当天完成物料的发放工作、登记出库流水记录并提交给相关服务人员及服务站长，需要进行物流快递的需在当天进行打包处理。 第4：物流人员在当天下午前完成当日的物流发放工作，最迟不可超过次日，特殊情况另行安排，并登记物流信息跟踪表，并提交给相关服务人员及服务站长。 第5： 服务人员根据出库记录表及物流信息跟踪表跟踪物料到货情况，原则上货物到达终端客户一个星期之内相关片区服务人员需上门提供相关的技术支持，如遇特殊情况向当地服务站长申请报备。 第6.备件管理员每周提供备件销售记录，根据服务人员提供的可开票信息备件管理员提供开票通知单(每月/每周) 第7：财务人员根据开票信息及出库单进行开票。 第8：备件管理员做好备件发票的领用发放登记，除上门自取的发票外，直接寄给客户或服务人员的均需反馈《发票接收回执单》（每月月末） 第9：服务人员需及时将发票送交客户，并积极对销售备件进行回款跟踪。 第10：备件管理员根据财务人员提供的备件回款信息整理备件销售未回款明细表，并反馈至相关人员。 准确性、真实性 当日 及时性、准确性 当日 准确性、及时性 当日 准确性、及时性 当日、最迟不超过次日 及时性 准确性、及时性 当日 及时性 当日 准确性、及时性 本期 及时性 当日 准确性、及时性 备件领用业务流程