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环境目标及指标管理程序 YC-EP-330-0406 版本号： A 页修改码： 00 第 3页共 3页 1 目的 对环境目标及指标的建立、实施、修订的程序时行规定，确保环境目标及指标 得到有效的管理和实施。 2 3 适用范围 适用于组织范围内各职能部门 /人员的环境职责，工作内容和努力方向。 职责 3.1 ISO14000专案小组确定及修订环境目标及指标； 3.2 环境管理者代表审定目标及指标； 3.3 董事长批准目标及指标； 4 程序 4.1目标及指标的建立 4.1.1目标及指标的设定 a) ISO14000专案小组根据《重大环境因素登记表》或公司关心的环境因素确定 目标及指标； b)各职能部门根据组织目标和指标确定本部门的分目标及指标； c)目标尽可能具体、指标尽可能量化； 4.1.2目标及指标的评审 1）环境管理者代表对 4.1.1节所确定的目标和指标值进行评审； 2）评审的内容： a)符合环境方针的内容； b)考虑有关法律、法规及其他要求； c)组织的重要环境影响因素； 环境目标及指标管理程序 YC-EP-330-0406 版本号： A 页修改码： 00 第 3页共 3页 d)相关方的信息与要求； e)环境行为的持续改进以及对污染预防的承诺； f)可选技术方案； g)财务和经营要求； 3）评审结果记入《环境目标、指标评审表》 . 4.1.3目标及指标的批准： 1) ISO14000专案小组根据评审结果，编制《年度环境目标与指标》； 2)《年度环境目标与指标》经环境管理代表审核，董事长批准后实施； 4.2止标及指标的发布与实施： 1）《年度环境目标与指标》发放时盖受控印记，并时行发放登记； 2）发放范围为相关职能部门负责人，必要时发放至外部相关方； 3）目标与指标的分解和具体实施方案详见《环境管理方案》的内容； 4.3目标及指标的修订 4.3.1 定期修订 1）目标及指标每一年修订一次； 2） ISO14000专案小组根据管理评审中对目标与指标的评审结论编制下一年 度的目标及指标； 4.3.2不定期修订： 当发生以下情况时， ISO14000专案小组可修订目标与指标。 1）法律、法规或其它要求发生重大变化时； 2）内、外部的实际情况发生重大变化时； 4.3.3修订后的目标与指标，均应按进完成 4.1、4.2节的要求进行评审及批准手续，并 环境目标及指标管理程序 YC-EP-330-0406 版本号： A 页修改码： 00 第 3页共 3页 及时收回作废的方件销毁。 5 相关方件及记录： 《环境管理方案》———— 《年度环境目标与指标》———— 《环境目标指标评审表》———— 《重大环境因素登记表》————