2013年度仓库管理评审报告.docVIP

2012年度仓库管理评审报告 目录 目标的达成状况 环境改善方案的实施情况 内审不符合项 纠正/预防措施 仓储管理、物料进出、采购进料、销售出货管理 产品防护管理 本部门对体系的改进建议和其它需求 2013年本部门的改善工作计划 目标达成状况 仓库目标之分解 计算方法 盘点帐物不相符项≤0项：以每月底财务部复盘不相符数为主 收发物料错误次数≤0项：以每月相关部门或客户的书面投诉形式计算 月 月 份 达 成 值 目 标 值 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 盘点帐物不相符项≤0项 0项 0项 0项 0项 0项 0项 0项 0项 0项 0项 收发物料错误次数≤0项 0项 0项 0项 0项 0项 0项 0项 0项 0项 0项 在2012年的7月份，其中“盘点账物不相符项=2项”超出目标值，通过当时做出的原因分析及改善对策的实施，后续杜绝了此问题的再次发生，并持续此动作至今，2012年从总体上来说，仓库对目标的达成性基本上满意，还没有出现目标没有达成的情况。但其中的第一项目标由于定的是每月底仓库盘点完后，通过财务对仓库物料的复盘结果于物料员的初盘结果相对照，所以我部认为其不能够体现出仓库的原始账目数与初盘的相符性，希望通过这次评审能够将第一项的目标值及计算方法进行适当的、合理的调整。 环境改善方案的实施情况 环境改善方案实施内容 废弃物分可回收不可回收分别管理：规划可回收、不可回收区域并贴上标识.将可回收不可回收物品收集后分类,放置于不同之垃圾筒，收集后的可回收和不可回收之废弃物达到一定数量后，将其放置于指定地点交于管理部统一作出处理 将用电量、用水量、办公耗材使用量等降至最低可接受限度：下班后将资材所属区域照明灯全部关闭，下班后将电脑资料保存后立即关闭并切断电源，用完水后将水龙头关闭，办公耗材以旧换新等节耗措施 实施过程中的问题点 员工没有可回收不可回收废弃物的概念，不知如何收集、分类、处理 员工没有养成节约习惯,没有节约意识. 针对问题点预计将实行的纠正措施 对员工进行环境因素培训，使员工对废弃物能够进行识别，并收集、分类放置。 .对员工进行宣导教育,使其全部养成节约能源习惯，设定专人监督管理 内审不符合项 没有最新的部门组织架构图，受控的为2008年度的旧版 部分员工对公司品质目标及质量方针不了解 部分三阶文件目录清单与其电子档有误差 2012年8月份智迪成品/半成品盘点表，部分产品个体单重体现不完整 松下产品台账第20页PNKM1154ZBMA27，出库数有涂改不清晰，台账目录没有使用同种色笔填写 二楼现场多处无规则放置有各种异常品，异常品没有集中放置管理 纠正/预防措施 由生管部对组织架构图进行更新，并重新受控，预计在2012年11月5日前完成。 每周一、三、五对本部门员工开早会时，向他们背诵一遍本公司的品质目标及质量方针，现已执行。 将电子档对照文件目录清单进行更新，后续有发行新的文件时，要求先在电子档作更新，然后再对目录清单作更新，已完成。 每月的10号之前将前一个月新增的品番，按照生管部提供的部品资料将其录入电子账目，现在完善中 要求物料员再涂改时，采用画线更改，并在更改位置签上自己的名字，在更换新台账时，要求物料员的台账目录统一用同种色笔进行填写 将不同的异常品统一集中放置在一个区域，对其进行不良状态的标示，填写《不合格品处理报告》，叫品管部进行处理，现在完善中 仓储管理、物料进出、采购进料、销售出货管理 ①“先入先出”管理：严格按照《仓库物料先入先出管理规定》进行物料进出的管控 ②产品储存期限管理：根据《仓库物料长期储存期限管理规定》，要求各分管物料员每个月对自己所管辖物料进行一次保质期的点检，发现超过或即将超过储存期限的物料，第一时间填写《仓储过期物料审检单》，交品管部对其重新检验 仓库温湿度管理：根据《仓库温湿度管理规定》，制定每日对仓库温湿度进行点检，专门指定一名人员负责每天的点检工作，由组长或主管进行监督检查，并签名确认 危险化学品管理：指定专门人员对危险化学品仓库进行管理，并培训合格后方可上岗，颁发《化学品仓库管理员》的上岗证，对化学危险品进行列帐管理，各种化学危险品均配备MSDS，并已进行了明确的标识，对化学危险品的进出也进行了台账管理，对化学危险品仓库的防火、通风、防日晒、防雨淋、防泄漏及温湿度等要求均已经进行了管制，并定期对化学品的仓库的各项要求进行了巡回检查，化学品的管理以基本上达到了公司的环境方针的要求 来料检验管理：根据《物料入库作业指导》，再接收物料后第一时间填写《受入检查报告》品管部IQC检验，品管部回复报告后根据最终判定结果进行入库、退货、特采或挑选，并做好相应的正确的标示，放入指定的位置 销售出货管理：根据《客户服务控制程序》和《