搬运和贮存控制程序，物资搬运、仓储保管、仓库配置规定.docxVIP

PAGE 搬运和贮存控制程序 0、目的 为确保产品在搬运、贮存过程中不损坏、不变质，对搬运和贮存过程进行有效控制,特制定本程序。 1、范围 1.1 本程序规定了产品搬运、贮存控制的职责与要求； 1.2 适用于集团公司原材料、半成品、成品在搬运、贮存过程中的控制。 2、引用标准 2.1 ISO9001：2015《质量管理体系要求》 2.2 ZTJJ/SC03-2018《管理手册》 3、术语和定义 3.1 六查：查数量、查质量、查保管方法、查计量工具、查安全、查技术。 3.2 三检查：检查发料凭证是否正确无误，检查发出物资的编码、品名、规格、数量是否相符，检查应附技术证件和有关凭证是否齐全。 3.3 三核对：发料凭证与帐卡核对，发料凭证与发出实物核对，结存实物与帐卡核对。 3.4 四号定位：是仓库货位管理的一种有效方法，即用四个号码确定一个货位。这四个号码是：库号（库房或货区代号）；架号（货架或货垛代号）；层号（货架或货垛层次代号）；位号（层内货位代号）。 3.5 五五堆码：是指库存物资堆码时，以“五”为基本计算单位的堆码法。根据物资的不同特点，在摆放时每行每层数量力求以“五”、“十”或其倍数堆码。 4、职责和权限 4.1 集团公司主管生产的副总经理是搬运和贮存控制的主管领导。 4.2 集团公司物资管理部是搬运和仓储控制的归口主管部门，负责总体协调控制搬运、贮存过程，对搬运、贮存过程进行指导、监督和检查。 4.3 各分、子公司物资管理部及项目经理部物资负责人是搬运、贮存控制的具体实施者。 4.4 各级技术管理人员负责施工过程中半成品、成品搬运方案的制定。 5、管理内容与控制要求 5.1 搬运 5.1.1 原材料的搬运 （1） 根据物资采购合同的规定，由供方负责搬运的原材料，由供方负产品的质量责任。由本公司负责搬运的，由本公司相关人员承担责任。 （2） 对采购的原材料不得随意改变原包装，需要二次倒运的，要采取合理的苫垫方法，防止在搬运过程中损坏、变质。 （3） 对于施工现场中原材料、特殊物品的搬运，为保证其质量，应由项目经理部物资负责人制定合理的搬运方案后执行。搬运危险品或有毒有害的物资须使用相应的防护用品用具，并严格遵守有关安全操作规程。 （4） 对于整车交货的物资，应在搬运前对该物资进行验收，出现质量问题应予以记录，同供方共同确认，达成一致意见后方可搬运。 5.1.2 半成品、成品的搬运 （1） 对于施工生产形成的成品、半成品，分、子公司及项目经理部应根据产品的不同特点采取必要的搬运方法，该方法应在施工文件中得以体现。 （2） 对于搬运过程中出现的质量问题，应由负责人做好记录，并采取必要的措施。 5.1.3 本公司对于上述搬运过程应配置必要的搬运设备、机具，并维护其搬运能力。 5.2 贮存 5.2.1 仓储设施的合理配置、布局 （1） 各种原材料、在制品、半成品均应设置必要的、足够的仓储设施，符合所保管的技术要求，防止产品在贮存期间受到损坏、变质； （2） 仓储设施应按仓储产品的性能配置相应的防火、防潮、防尘、防盗等设施； （3） 库内设施必须保持质量标准，有严格的保管保养制度，指定专人保管； （4） 仓库、料棚、货场规划布局合理，库存物资应分类、有序、标识明显； 5.2.2 产品的接收 （1） 入库物资由管库人员依据技术证件或材质单对其数量质量进行验收，并填制《材料验收记录》，验收合格后填制《收料单》，并登记《物资卡片》； （2） 计重物资一律按实际重量验收，以理论换算计重的物资，要记录换算依据。计件物资应全部清点件数，定量包装的计重、计件物资可抽检5-15%，并作记录； （3）质量验收要核对物资的品名、型号、材质、规格尺寸、等级等，检查物资的外观质量状况，需要复试的按规定送检。 （4）验收中发现质量不合格，数量超出允许误差范围的，及时反馈，应做记录。进口物资应按有关规定验收，不误索赔期，待处理物资不得办理入库，应单独存放，防止混杂。 5.2.3 产品保管保养 （1） 产品存放做到正确、整齐、安全稳固，合理苫垫，料签齐全，检验试验标识明显，固定货位存放物资实行“四号定位”、“五五堆码”，砂石料要成堆成方，周转材料要涂油； （2） 仓库贮存各类产品应按适宜的时间间隔检查库存品状况，根据《铁路物资技术保管规程》，做到无变质、无锈蚀、无损坏、无霉烂、无虫蛀、无鼠咬； （3） 贮存的产品记录准确、完整，帐、卡、物相符； （4） 管库人员按照“六查”进行自点，循环自点率每月不少于30%，对检查结果填写《产品自点记录》，确保在贮产品质量。 （5）每年十月一日开展物资清查工作，对物资进行全面盘点，保存清查记录，上报清查统计报表。 5.2.4 产品的发放 （1） 产品