库房物料出入程序与现场管理规定物料定位与存放制度.doc

PAGE / NUMPAGES 库房物料出入程序与现场管理规定 1 目的 1.1使库房工作能标准化，规范化。 1.2加强库房内物料定位、存放、搬运、日常维护及安全管理相关管理规定。 1.3为库房现场管理操作提供依据。 1.4为管理员现场管理工作提供工作指导。 2 范围 适用于库房内所有工作程序。 3 职责 库房管理员负责按区域对产品进行定位、按要求对物料及产品进行存放、搬运 日常维护5S及安全管理等工作。 4 术语和定义 物料：生产企业习惯将最终产品之外的、在生产领域流转的一切材料（不论其来自生产资料还是生活资料）、燃料、零部件、半成品、外协件以及生产过程中必然产生的边角余料、废料以及各种废物统称为“物料”。 5工作程序： 5.1入库管理制度 5.1.1供应商来料入库 5.1.1.1对来料与?采购单?进行核对名称、型号、数量、规格等确认OK后办理入库并留存?来料发票?，如核对不相符可拒绝入库。 　 5.1.1.2对来料需要检验的物料由质量部门进行检验确认出示?来料检验证明?，不合格的物料不予接收，并通知采购及相关部门。 5.1.1.3物料入库存放摆放按相关规范要求进行 5.1.1.4存入后及时填写?物料卡?及录入?物料管理系统? 5.1.1.5通告计划或相关部门物料来料情况 5.1.2本公司产品入库 5.1.2.1生产人员带?产品入库单?办理入库手续 5.1.2.2库房人员对?产品入库单?与产品进行核对，确认产品是否有质量部门合格章、确认产品数量及包装与入库单是否相符，如不相符可拒绝入库。 5.1.2.3产品按入库操作规范进行入库操作 5.1.2.4入库后按管理规定保管表单及时填写或更改?物料卡?和录入?物料管理系统?。 5.1.3退料入库 5.1.3.1生产人员带?退料单?办理退料，由生产人员写明退料原因，退料单上由质量部门确认物料状态。 5.1.3.2库房人员对物料与退料单进行核对，确认正常后办理退料入库，不相符可以拒绝退料入库。 5.1.3.3按入库操作规范进行入库操作，注意退料不合格物料与正常物料区分存放，不合格物料不能常时间存放需及时处理。 5.1.3.4入库后及时填写或更改?物料卡?及录入?物料管理系统?。 5.2物料在库管理 5.2.1按物料特性、种类对物料进行区域划分，有特殊存放要求的物料按相应规定进行划分区域。 5.2.2物料摆放系列化、整齐化，标识（材料、规格、数量、位址）记录清楚方便盘点及查找。 5.2.3库房保养5S日常化随时保证账卡物一致 5.2.4库房安全要做到防火、防盗、防汛、防虫和防变型工作 5.2.5库房员工严格按库房管理制度工作 5.3出库管理制度 5.3.1生产物料出库管理规定 5.3.1.1库房人员跟据当物料及生产计划进行发料。 5.3.1.2领料人员填写领料单进行领料 5.3.1.3领料单与生产计划进行核对确认，如核对领料不在物料计划内的物料可以拒绝物料出库或出示异常领料单进行领。 5.3.1.4异常领料、超领或无工单领料须出示?异常领料单?，异常领料单需写明原因并由相关人员签字（计划人员、生产管理人员）确认后才可发料。 5.3.1.5物料出库及时更改记录?物料卡?和录入?物料管理系统?。 5.3.1.6其它易耗口出库需在规定固定时间时领料 5.3.1.7物料出库严格按先进先出原则操作 5.3.2产品发货管理规定 5.3.2.1计划人员书面下达?发货单?通知库管人员发货。 5.3.2.2库管人员对?发货单?和产品进行核对确认正常后联系物流进行发货并保留物流公司的相关票据 5.3.2.3库管人员及时更改物料卡及录入?物料管理系统?。 5.4盘点管理制度 5.4.1 盘点 5.4.2生产管理人员在盘点前向各部门发布盘点通知。 5.4.3 根据盘点通知，在规定时间内停止一切收发料及出货工作。 5.4.4 库房管理人员将本月内的出入库单据全部录入进系统，录入完毕后通知生产管理人员，生产管理人员得到通知下达系统冻结指令，库房管理人员进行系统冻结操作。 5.4.5 系统冻结后，库房打印盘点表进行内部实物初盘。 5.4.6 仓管员依照盘点表对仓库实物进行初盘，如发现异常应立即通知仓库主管并解释差异原因。 5.4.7 初盘结束后，应及时通知生产管理人员对仓库进行盘点，生产管理人员盘点时仓管员应陪同一起完成盘点工作。 5.4.8 生产管理人员盘点结束后，库房管理人员把盘点数据录入系统，并把当月单据存档。 5.4.9 盘点数据录入系统：无差异部分进行系统处理，差异部分打印差异报告发生产管理人员核准。 5.4.10 生产管理人员核准后发邮件通知库房进行系统录入，合部物料归零后库房工作正常运行。 5.5日常统计 5.5.1当日可多次或下班时对当日所经手的物料、物料卡及账目进行核对，核对不相符找出原因及