库房管理实施细则物料入库、出库、采购与配料规定.doc

PAGE / NUMPAGES 库房管理实施细则 目录： TOC \o "1-3" \h \z \u 一、目的 1 二、适用范围 1 三、物料入库 1 四、物料出库 2 五、采购申请 3 六、配料应注意的事项 3 七、仓库的职能 3 8、相关文件 3 一、目的 加强物料的存储管理，确保生产的正常运行，特制定本规定。 二、适用范围 尤耐特物资供应部仓库，均按此制度执行。 三、物料入库 3.1原材料入库 3.1.1原材料到货后，持品管签有“合格”的报检单据，与系统的收料通知单相核对：确认供应商、产品名称、规格型号、数量，无误后收货。收货人必须持报检单再与实物相核对，产品名称、规格、型号、数量完全准确后方可办理入库手续。 3.1.2为了使物料具有可追溯性，仓储员在物料核对无误后需上卡、上账，根据先进先出的原则合理摆放，并在所收物料的外包装上标明到货日期。 3.1.3入库物料应与报检单核对一致，如果物料与报检单不符，查明原因确认无影响，并经相关人员签字方可办理入库，否则应不予办理入库。其收货人必须在来料单上签字，确保单据上的物料已入库。 3.1.4根据出入库频率选定位置。 使用频率高的物品应放在靠近出入口，易于作业的地方；流动性差的物品放在距离出入口稍远的地方。 3.1.5同一品种在同一地方保管。 为提高作业效率和保管效率同一物品或类似物品应放在同一地方保管，员工对库内物品放置位置的熟悉程度直接影响着出入库的效率，将类似的物品放在邻近的地方也是提高工作效率的重要方法。 3.1.6根据物品重量安排保管的位置。 安排放置场所时，要把重的东西放在下边，把轻的东西放在货架的上边。需要人工搬运的大型物品则以腰部的高度为基准（这对于提高效率、保证安全是一项重要的原则）。 3.1.7依据形状安排保管方法。 依据物品形状来保管也是很重要的，如标准件类商品应放在托盘或货架上来保管。 3.1.8依据先进先出的原则。 保管的重要一条是对于易变质、易破损、易腐败的物品；对于机能易退化、老化的物品，应尽可能按先入先出的原则，加快周转。3.1.9对于机箱及成套物料，必须成套入库。 3.1.10入库完毕后，原则上实物入库完毕后立即将来料单转成入库单，如果实物入库完后由于其他紧急事务无法立即办理入库账务手续的可先办理其他事务之后再完成入库账务手续，但是当天下午4:00之前实物入库的当天必须完成入库全部手续， 4:00后入库的单据第二天上午9点前完成全部手续。 3.2半成品入库 3.2.1仓储员持外加工开具的外加工发料单和外加工检验合格单报检。 3.2.2检验合格后，核对物料的名称、规格型号、数量，无误后办理入库。入库需在物料卡片上记录入库时间、批次、数量及入库人。 3.2.3在外协加工发料的台帐上填写物料返回的时间、批次以及日期的记录。 3.2.4持外加工发料单到采购内勤处签字，内勤留红联，库房留蓝联，其余返回外加工单位。 3.3主机类半成品入库 3.3.1持品质管理部填写的入库单入库。其内容包括：计划号、物料名称、规格型号、程序号、检验人、检验日期及 “合格”字样。 3.3.2入库时核对物料的名称、规格型号、程序号、数量无误后再办理入库，登记物料卡片注明入库日期、生产计划号、入库数量、入库人等。 3.3.3在系统上进行入库，注明入库日期、生产计划号、入库数量。完成时间要求同原料入库要求。 3.4产成品入库 3.4.1产品打好包装后要求入库时，应由入库经手人填写《入库单》，并注明产成品的合同号、名称、规格型号、件数、台数、入库时间，并由入库人签名，库管员根据合同号，找出相对应的《生产通知单》核对其单据内容，无误后合理安排存放位置，并登记台账注明合同号、入库装置名称及规格型号、台数、件数及入库日期并且办理系统入库。 四、物料出库 4.1原材料与半成品出库 4.1.1出库单：出库单由库房受控，生产领料分为“生产一组、生产二组、售后、维修，出库单用完后到库房以旧换新，出库单上必须标有序号，以便以后跟踪。 4.1.2库房根据《生产作业计划》的安排提前一个工作日进行配料，配料过程中，如出现物料不能满足生产计划的，应及时反馈到生产调度。所配物料于次日下午三点开始发放下个工作日的物料。生产领料员领料时应根据计划领料，并核对库房所发物料的规格型号、数量是否正确，无误后签字确认，生产留下领料单的黄联留底。库房对已签字的领料单在系统上进行审核出库（完成时间次日9点前），白联库房留底，红联交财务。 4.1.3生产领料过程中，非辅料类器件、材料，必须当面清点物料的规格型号、数量，并在领料单上签字确认。未开封整包装物料按包装标识数量发放。表贴阻容件，领取不超过20个时均不用