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第一章:仓库管理的基本规定
一、物料管理需按照几点原则:先进先出,物以类聚,帐实相符,物料按规定存放等。
二、仓库流程分:进料流程、发放流程、库存品管理等。
三、仓库管理人员职责:
1. 负责仓库物料保管、验收、入库、出库等工作。
2. 提出仓库管理意见及物资采购计划,在批准后贯彻执行。
3. 严格执行酒店仓库保管制度及细则规定,防止收发货物差错出现。
4. 入库要及时登帐,手续检验不合格要求不准入库;出库时手续不全不出货。
5. 负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作,发现事故隐患及时上报,对意外事件及时处理。
6. 合理安排物料在库房内的存放次序,按物料种类、规格、等级分区堆码,不得混堆与乱堆,保持库区清洁。
7. 负责将物料的存储环境调节到最适宜条件,防止鼠害、虫咬等。
8. 负责定期对仓库物料盘点清仓,做到帐、物、卡三方相符,协助主管人员做好盘点,盘亏的处理及调帐工作。
9. 负责仓库管理中的出入库单、验收单等原始资料、帐册的收集、整理和建档工作,及时编制和按时上交相关材料的收支存报表,及时准确的登记材料明细分类帐簿。
10. 以公司利益为重,爱护公司财产,不得坚守自盗。
11. 完成采购业务部及财务部临时交办的其它任务。
第二章:仓库管理工作流程:
一、目地:对客房用品、餐厅用品、办公用品、工程用品进行管控
二、适用范围:适用于本公司的物料存储管理。
三、规定内容:
1. 仓库分类:本酒店仓库可分为杂品库、调料库、酒水库等
2. 库区:存放物料的区域通常分为:合格品区、收货区、辅助区和不合格品区。
合格品区:存放合格物料的仓储区。
收货区:没有办理登记的入库物料存放的区域
辅助区:存放办公用品、员工工作服、暂存物料的区域
不合格品区:不合格物料的存放区域
3. 物料验收:
(1) 库管员对采购购回的物品无论大小、多少都要进行验收。
要做到:
A:与实物的名称、型号、规格、数量等不符的,不验收;
B:对购进物品已损坏的不验收;
C:对购进的食品、酒水等原材料严格进行保质期的检查,要做到超过保质期不验收,临近保质期谨慎收货
D:发票所计数量与实物不符,但名称、规格、型号相符的可按照实际数量验收入库
(2) 验收后,要根据发票上列明的物品名称、规格、单位、单价、数量和金额,录入系统,并打印一式三联入库单,一份库管留存,一份交付供货商连同发票经财务报帐,一份交由财务留存。
4. 物料的申购:当库房物资达到最低存量时,库房应及时填写申购单,交由部门经理购买,没有及时提出申购以致存货供应中断的,有关库房人员要承担工作责任。
5. 物料入库:根据检验结果,库房人员将已有明确标识的合格物料入库,不合格物料经清点后入不合格区,同时通知采购部门办理相关退货事宜,如采购部三日内未曾做出相应退换货事宜,需上报财务部报损,并说明原由。
6. 物料存放:
(1) 物料要分类存放。库房按照物料类别及工作流程划分为各个存储区,各类物料要分类存放,同类物料要集中存放,不得混放。物料存放要科学,有序,合理,整齐,严防物料翻倒。
(2) 库房内要保持卫生、整洁。货区内不得存放任何无标记或无记录物料。
(3) 库存物料应包装完好,发现破损及时更换。
(4) 防止物料受潮。
(5) 库房安全第一,要做好消防工作,每个库房均需配备灭火器,出现异常状况要及时上报。
(6) 出入库物料的装御搬运工作应由库管负责控制,应轻拿轻放,严禁野蛮操作。
(7) 库房管理员所保管的物资,应经常检查,对滞存库房时间较长的物资,要主动向业务部门反应滞存情况;对库存物资发现霉变、破损或超保管期限,应及时提出处理意见,并填制报告书,送交业务部门和财务部门,以便有关部门及时研究,制定处理意见。
7. 物料出库:
(1) 各部门的领料人员一般要求专人负责。领料员先填写好领料单和相关负责人签名,库管凭单发货。
(2) 库管根据领料单实发数量录入电脑系统,打印一式三联出库单,一份留底,一份财务留存,一份领料人留存。
(3) 库房对任何部门均按正规手续发货,严禁先出库后办手续或白条出库。
(4) 库存原材料,要执行“先进先出,定期每季翻堆”的库房管理规定
8. 盘点与帐务处理:
(1) 库房要求每月盘点一次,要做到帐物相符。盘点期间原则上停止领货,实在急用,当成下月领料。盘点有盘盈盘亏情况需查明原因,上报领导处理。将盘点结果上报财务表审核。
(2) 物料出入库房每日需记帐,记帐要有原始凭证,如出库单、入库单,无原始单据一律不得入帐,原始单据必须有自己的编号。
9. 库房档案管理:
(1) 库房主要档案有:
A送货单或收款明细单
B入库单
C领料单
D出库单
E电脑明细帐
(2)原始单据保管期限为一年,超过保管期需移交相关部门封存。
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