全面风险管控方案设计.pdf

实用标准 2017 年全面经营风险管控方案 批准： 审核： 会签： 编制： 二零一七年三月 文案大全 实用标准 目录 一、项目背景与目的 3 二、项目计划 3 三、组织机构及职责 4 四、总体思路 8 五、工作重点 8 六、管控细则 10 七、 项目预算 10 文案大全 实用标准 2017 年全面经营风险管控方案 一、项目背景与目的 为了提高公司的管理水平和风险防范能力，合理的保证各单位经 营管理合法合规，资产安全，现向全公司大力推进风险库的建立，帮 助各单位更快更好更准的识别经营过程中所存在的风险，明确各部门 风险管理的职责，强化风险管理工作，特制定本实施方案。 二、项目计划 本次工作分为“策划启动阶段” 、“实施阶段”推进，严格管控过 程，注重过程输出物，为明确过程输出物的交付时间节点，现制定出 全面风险管理方案全面推进计划。 文案大全 实用标准 全面经营风险管理方案全面推进计划 序 阶段 推进内容 输出物 启动时间 完成时间 责任单位 号 里程碑 0 制定全面经营风险管 《全 面 经 营 风 策划阶段 1 2017年 3月 1日 2017年 3月2 日 综合管理部 理方案 险管理方案》 启动阶段 2 召开启动发布会 / 2017年 3月8日 2017年 3月8 日 综合管理部 风险库建 各单位全面识别风 2017年 3月 14日 3 风险库 2017年 3月8日 各单位 立阶段 险，完成风险库的建立 2017年 3月25 日 根据风险库输出整体 风险地图 2017年 3月 15日 各单位、综 4 的风险地图，制定风险地 风险地图 2017年 3月 13日 制定阶段 2017年 3月25 日 合管理部 图 根据风险库，按照不 风险管理 同管理领域及职责、风险 职责对照