仓库储存管理制度确保产品与物料在收发、保管中的质量.docVIP

深圳市创佳兴电子有限公司 文件编号 SCJ-QP–755 版本编号 A/2 文件名 仓库储存管理制度 生效日期 2003-7-15 页 次 1/3 编 制 人 审 核 人 一．程序目的 通过对产品储存的有效管理，确保产品（包括物料）在收发、贮存、保管过程中的质量。 二．适用范围 本程序适用于本公司所有产品储存的管理。 三．引用文件 3.1《质量手册》产品防护 第7.5.5节： 3.2《进料检验程序》 SCJ-QP-743 四．主要职责和权限 4.1仓库负责物料和产品的接收、登记、贮存、发放等管理与控制。 4.2品质部负责物料和产品的质量检查和验证。 五．程序内容 5.1外来物料入库和标识 1) 物料到达公司仓库时，仓管员应核对实际货物的品种和数量与供应商的《送货单》是否相符，如不相符应拒收。如相符则在《送货单》签收，填写《入厂检验单》通知品质部报检。 2) 品质部IQC按《进料检验程序》对物料进行检验。检验完毕后对物料作“合格”或不合格处理方案标识。 3) 外来物料经品质部检验可以接受的，由营业部仓管员填写《进销存明细帐》入仓待用。借用的物料除外。 4) 入库的物料应有适宜的产品标识，产品标识包括：产品名称或代号、物料来源或牌号、生产日期或批号，必要时应注明物料技术状况。标识不明时，应要求资材部采购予以补齐。 5.2 物料贮存 1) 仓管人员应为物料提供适宜的贮存场地或库房，应保持储存场地和库房的通风、干燥和干净。 2) 仓管人员应为物料的储存提供适宜的容器、包装、垫板货架、遮盖和防护围栏等防护措施，以防止物料在储存过程中的损坏和变质。 3) 物料在库房应分类摆放，摆放的方式应适合于先进先出和避免混乱。 4) 易燃易爆、剧毒及有腐蚀性的物品应有警告标识并隔离存放； 5) 有贮存期限要求的物料应标注提示其有效贮存期限。 5.3物料的发放 1) 仓管人员根据《生产通知单》和《材料用量清单》每日备料后发料给生产部门。 2) 原则上仓库只发放经品质部验证合格的物料。基于特殊的理由需领用、发放未经验证或验证不合格的物料，应向领料人特别指明并保持物料上的标识和提供相应的信息。（具体请参见《进料检验程序》）。报废、超过贮存期限见《材料储存期限一览表》和已决定退货的物料不许发放； 3) 坚持先进先出原则； 4) 每次领料时，领料人和仓管员应各自在记录本上登记，仓管员应每月汇总填写《领料单》经生产线确认后交财务记帐，同时登记《进销存明细帐》。 5.4 物料报废和补料 1) 制造部将要报废的物料按下列性质分类，填写《零部件报废确认单》。 2) 将《零部件报废确认单》交品质部检查确认，情况是否属实，分类是否清楚以及不良的性质及程度。必要时可以要求报废申请部门重新整理或重新填写。 3) 经确认的《零部件报废确认单》报制造部长审批。 4) 物料使用部门将批准的《零部件报废确认单》交物料仓库,仓库补料给生产线。 5.5 库房安全管理 仓管员每日上班时和下班前要检查仓库的安全情况，包括： a) 门窗要牢固。 b) 无关人员不许进入仓库。 c) 仓库内不许吸烟，不许使用明火。 d) 成品仓库不得存放易燃，易爆等不安全物资，不得存放有腐蚀性的物资。 e) 离开仓库前要关掉仓库内的所有电源开关。 如有不安全情况要及时报告本部门主管。 5.6成品入库 1) 检验合格的成品由品质部成品检验员开具的一式三份《入库单》列出，产品型号、数量、批号、交库日期等，并签名后交、仓管、财务，一份成品检验员存底。 2) 仓管员在接到《入库单》后,要核对该批成品的产品型号、数量、交库日期与《入库单》是否相符，如相符且包装箱完好无损，则在《入库单》上签字，成品入库。如该批成品与《入库单》上的内容不相符或包装损坏，则拒签拒收，退制造部处理。 5.7成品贮存 1) 成品仓库应分隔成整齐的小区，有安全运输通道，并备有足够的灭火器材。 2) 成品的摆放应分型号、批号整齐码放在木架上。设置成品码放标识，标识上应写清成品型号。 3) 库存的不合格品应隔离放置并做出明显的“不合格”标识。 5.8 成品出库 1) 成品仓管员在接到签发的《出货通知单》后，开具《出库单》才能办理成品出库手续，营业部人员在出库单上签名。 2) 出库成品的型号、数量要与《出库单》上的内容完全相符，不相符不办理出库手续。 3) 出库申请人在核对出库成品的型号、数量与《出库单》上的型号、数量相符后，成品方可出库。除非有特别的理由应坚持先进先出的原则。 5.9发收统计 1) 物料库应及时作好物料的进、出统计,确保料、帐相符。 2) 成品的每次入库、出库手续要齐全，出、入帐单要有相关人员签字。仓管员凭入库单、出库单记录帐本和库存卡片。做到帐、物、相符。 3