仓库发料及库存作业指导收发物料程序和库存管理原则.docVIP

July,2011 Issue 04 D00477-MA WHS发料及库存作业指导 Originator/Site: Steven Li/SZ Function: Warehouse  奥兰若科技（深圳）有限公司 中国深圳福田保税区凤凰路二号P.S.518038 BGF00108/4 TOC \o 1-2 \t AppendixHead,1 1.0 目的 5 2.0 范围 5 3.0 责任 5 3.1 收货组 5 3.2 发料组 5 3.3 出货组 5 3.4 厂务部 5 3.5 财务部 5 4.0 流程 6 4.1 仓库单据 6 4.2 存储 6 4.3 存储位置和环境 7 4.4 发料 7 4.5 其他仓库 8 4.6 库存管理 10 5.0 附录 11 5.1 物料发料流程图 11 5.2 物料库存管理流程 11 ECO No. Issue Issue Date Description of Change C14674 01 Dec;18-2011 新文件 C17556 02 Jul;24-2010 增加条款4.4.4 C26460 03 Mar;10-2011 增加条款4.5.6 C28880 04 July;14-2011 修改条款4.3.2仓库储存环境、限高界定 C29558 05 Aug;25-2011 增加化学品仓库温度限定 1.0 目的 规范仓库收发物料作业程序和基本库存管理原则，保证物料实物与系统数据一致。 2.0 范围 包括原材料，半成品及产成品的存储，发放以及在库管理。 3.0 责任 3.1 收货组 收货组负责检查收货文件，来料收货，将无库存管理的物料转交收件人。 3.2 发料组 库存管理组负责物料转移到固定储存位置，物料发放，退仓物料放回固定储存位置，物料有效期管理，库存管理周期盘点。 3.3 出货组 出货组负责成品/半成品收货，管理，及出货安排，出货文件制作。 3.4 厂务部 仓库经理限制进出仓库人员权限，提供允许通过仓库门禁系统的人员名单给厂务部。厂务在厂务安全系统内设置只有授权的人才能刷卡进入仓库区。 3.5 财务部 财务部设置仓库单据签名授权，监督物料转移，报废，组织年度盘点。 4.0 流程 4.1 仓库单据 包括发料单，好料退库单，成品/半成品入库单，隔离转移单，LNSD调整单，物料报废单，晶片系统维护单等所有需要相应授权人批准的，按要求维护系统会造成库存数量发生变化的单据。指定的仓管员每月按单据类型打印单据标签，每个标签有唯一的流水号。 申请人或生产线提供给仓库相应的申请单据，一式两份。仓管员检查单据授权人批准签名，并在一份单据上粘贴正确的单据标签。仓管员按单据要求发放或接收物料，在两份单据上签名，无标签的退给生产存档，有标签的保存在仓库，仓管员按单据维护系统，每月复印给财务存档，标签号必须连续，不允许断号或漏号。 4.2 存储 4.2.1 预处理材料存储 预处理材料存储包含所有采购的预处理材料，原材料，费用类材料，文具及将送到外包商处进行再加工的组件，加工设备的备件也包含在内。还包括化学品和包装材料存储。所有这些物料全部由独立的系统控制。 材料入预处理仓流程参考OP0501 5.1.2和D00454-MA物料收货作业指导。生产线好料退仓必须提供退仓单，贴上正确的单据标签。退仓单上填写实际退仓数量，检查退仓物料的料号和数量正确，仓管员在两份单据上签名及退仓日期，物料员检查退仓物料无误，签名。物料员拿走无标签的单据存档，有标签单据做为仓库进行SAP操作的依据，仓库存档。SAP退货操作：910主料SAP命令 MB1B，移动类型911； 951主料SAP命令MB1A，移动类型952；201辅料SAP命令MB1A，移动类型：202；成品入库SAP命令MB1C，移动类型：931。 预处理材料仓不装备ESD设备，有ESD警告标记的材料或ESD敏感材料，决不允许在预处理仓敞开存储，如果必需进行ESD操作，请参考OP0501 5.1.1流程，必须通过正确的发料流程，在生产车间或RMI进行了ESD处理的区域进行。 4.2.2 成品存储 成品仓存储包含产成品，可售卖给我们的客户的产品。 成品入仓流程请参考OP0501 5.2.2流程，收货组接收成品入仓必须要有授权人批准的入仓单，SAP 命令MB1C，移动类型931。 同样成品仓不装备ESD设备，决不允许在成品仓打开成品。如果必需进行ESD操作，请参考OP0501 5.1.1流程，必须通过正确的发料流程，在生产车间或RMI进行了ESD处理的区域进行。 4.3 存储位置和环境 4.3.1 储存位置 无论成品或原材料，每个物料的存储位置都能通过SAP系统查询到。所有库存的库位