成品仓库管理流程成品仓库账务单据及报表管理办法.docVIP

成品仓库管理流程 全文目录 TOC \o "1-3" \h \z \u 1、目的 1 2、依据 1 3、适用范围 1 4、责任部门 1 5、制度细则 2 5.1、成品的入库 2 5.2、成品的出库（成品发货） 2 5.3、成品仓账务、单据及报表的管理 3 6、成品仓日常工作维护 3 6.1成品仓库7S管理 3 7、附则 4 8、相关文件、表格 4 1、目的 规范成品仓库管理，确保成品仓库帐物相符。 2、依据 武汉重冶模具部基本管理流程，本公司实际情况。 3、适用范围 本管理流程适用于成品的入库、出库及仓储管理。 4、责任部门 公司生产部、质检部、物控部、财务部负责人，对本管理流程的实施质量负责。 5、制度细则 5.1、成品的入库 5.1.1成品交库 成品生产完成由质检检验合格后，应由车间相关人员将成品吊运至成品仓仓库人员指定位置，成品激光标注信息一律朝外方便核对，车间未经允许不能随意更改仓位及堆码原则否则 5.1.1.2产品交库时，由车间人员填写《产品完工单》并录入金蝶系统（ERP）打印单据（手写无效），仓库人员核对产品完工单，单据录入是否正确并核查质检是否验收合格有无相关责任人签字。根据产成品完工单核对成品板激光标信息是否正确以及板件数量，如有一项不正确则联系相关责任人纠正直至完全符合入库标准。由车间交库人员与仓库人员共同清点数量无误后双方签字确认。 5.1.2成品入仓 接到《产品完工单》后，办理入库手续，仓库人员根据实际情况合理安排库位，要按照不同的产品型号、规格、标准和要求，分类、分别放入区位的相应位置储存，成品摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要部门领导审批。在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全 5.2、成品的出库（成品发货） 5.2.1仓库人员在发货前，必须查验车间领料员的成品板《领料单》，若单据明细有误无部门领导审核签字，物控部应拒绝提仓。 5.2.2仓库人员根据入仓的先后顺序，按“先进先出”的原则出库，对发出的成品板每件必须按单据列出的名称、规格、数量查验清楚，防止误发漏发影响车间生产。 5.2.3仓库人员严格执行凭领料单（手写无效）出库，无单不发货，无部门领导审核不发货，数目、内容有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人反应，保证发货的正确性，及时解决，及时出库，保证车间的生产效率。 5.2.4产成品发出后，仓库人员应及时根据领料单上的相关信息在公司金蝶财务系统（ERP）上 从新核对复查，单据内容核对无误后方可审核，以防止出错造成工作滞后并做到帐物相符。，并在《日常盘点报表》中对发出的成品做好详细记录及时更新手工台账。 5.3、成品仓账务、单据及报表的管理 5.3.1、金蝶系统（ERP）的管理 5.3.1.2成品入仓后应及时对系统账进行维护审核更新当前库存。 5.3.1.3成品板系统账，月末必须盘点，并结算当月入库数、出库数、结存数。 5.3.1.4每月库存盘点后，出现帐物不符的，仓库人员必须在当月内配合财务人员查明差异原因，直至账实相符，由物控部提交《盘点报表》财务部审核 。 5.3.2单据及报表的管理 5.3.2.1仓库人员必须对成品仓的入库、出库原始单据留底备查并妥善保管，不得任意涂改、撕毁，每月按入库、出库分类装订成册，在月末的25号移交财务部负责人存档。 6、成品仓日常工作维护 6.1成品仓库7S管理 6.1.1 7S管理即整理，整顿，清扫，清洁，素质，安全，节约。 6.1.2 为了保证仓库进出货工作的顺利有序进行，创建一个舒适的工作环境，特制立以下规范 6.1.2.1 整理、整顿 区分要用和不要用的，现场不需要用的清除掉。 过道保持干净整洁状无废品、无杂物，无灰尘把“空间”腾出来活用，提高使用率。成品依规定定位、定量摆放整齐，明确标示。达到不用浪费时间找东西。 6.1.2.2清扫 清除工作场所内的脏污，并防止锈蚀的发生。消除“脏污”，定期对成品仓进行大扫除，保持工作场所干干净净，减少不必要的损失。 6.1.2.3 清洁 整理、整顿、清扫之后要认真维护，使现场保持最佳状态。通过规范严格的操作细节来维持成果并实现仓库利用的最大化，并显现“异常”之所在，从新调整。 6.1.2.4素养 素养即教养、习惯，努力提高人员的素养，养成严格遵守员工要统一着装，着装整齐、干净、整洁、做好安全措施，通过素养让员工成为一个遵守规章制度，并具有一个良好工作素养习惯，人员精神饱满，工作积极向上。 6.1.2.5安全 保障公司产品的安全以及公司员工的个人财产安全。员工人身安全以及成品安全无出现丢失以及放置错误现象，按公司规章制度