工厂仓储管理制度商品出入库程序内部安全管理规定.doc

浙江伽奈维医疗科技有限公司 仓储管理制度 一、概述 本仓储管理制度是为了公司产品在生产运输存储过程中能按照ISO 90001质量管理体系加强对产品质量的规范化管理。 目的 1.1为了使仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转，特制定本管理制度。 1.2为确保本规章制度的执行，加强全方位管理，对违反本条例人员，根据情节给予教育或相应的经济处罚。 职责 2.1原材料库管员负责原材料、外协品、半成品的收、发、管工作。 2.2成品库管员负责成品的收、发、管工作以及退回货物的前期验收。 2.3 待处理品库管员负责待处理品的收、发、管工作。 二、适用范围 适用于原料库和成品库及待处理品库的管理。 程序 产品的入库管理 1.1 自制产品入库 1.1.1经检验合格的产品，产品生产部门填写“产品入库单”，经检验人签字后交库房。 1.1.2库房管理员接到“产品入库单”后，逐项核查商品、产品编号若无误签收， 将“产品入库单”正本交生产部，副本自留，同时登记商品增减卡，将产品分类存放，若核查商品、产品编号有误则拒收。 1.2外购商品(物料)入库 1.2.1库房管理员根据采购员填写的“产品入库单”与入库商品的名称、数量进行核对，若正确就签收。然后通知检验员对商品进行检验，检验员对商品进行检验后，在“产品入库单”中验收情况一栏注明验收情况并将其交给库房管理员。 1.2.2若“产品入库单”与到货商品不符或检验不合格，则在“产品入库单 ”上处理意见一栏注明处理经过，然后库房管理员将商品放入不合格区，通知采购部门办理退货事宜。 1.2.3签收的“产品入库单”交采购员一份，自留一份并做好来货记录。 1.3生产退料商品入库 1.3.1 库房管理员在接到商品退料的“产品入库单”及商品之后，核对商品名称及数量，无误后交给检验员进行检验，检验员对商品进行检验后，在“产品入库单”备注一栏注明验收情况并交与库房管理员。 1.3.2若商品退料的“产品入库单”与到货商品不符或检验不合格，库房管理员将商品放入不合格区，通知调出库位换货。 1.4库房管理员凭上述原始单据及时填写“商品增减卡”。 产品的出库管理 2.1 自用物料的出库(材料及辅料的领用) 2.1.1使用部门领用商品时，需填写“产品出库单”，经仓储主管及收发货人签字后生效。 2.1.2 库房管理员核实商品后发给使用部门。 2.2合同出库(即产品出库) 2.2.1发货时凭借公司发货合同与收据发货，并填写发货单，做好记录。 2.2.2库房与合同执行共同清点发货商品，若无误就发出商品，由合同执行部门收货人及库房管理员在商品发货的“产品出库单”上签字，库房留两份，合同执行部门及财务部门各一份，若有误，重新清点正确后再发货，由合同执行部门负责安排运输。 2.2.3 库房管理员根据“产品入库单”“产品出库单”及时填写“商品增减卡”。 2.3 产品借用管理 2.3.1 公司内部各部门借出商品要填写“产品出库单”，应填写完整。 2.3.2整套入库的商品只能整套借出，不得拆出部件单独外借，以免造成库房管理混乱和发货失误。。 2.3.3 借出商品归还时，必须经检验员检验合格后方可入库。 2.3.4归还商品入库后，还货人应在“产品入库单”借物登记的的归还栏上写明还货日期并签字。????? 2.3.5若归还商品经检验为不合格品，库房将拒绝接收。 3.库房的盘点 3.1 仓储负责人需要制定商品盘点计划，确定库存商品盘点的项目、内容、方式及完成日期。每月与财务对帐，每半年盘点一次。 3.2 一般采用定期与循环性方法进行盘点。 3.3库房管理员收到盘点计划后进行商品盘点工作，并按规定的日期完成。 3.4盘点过程中，当商品数量与“商品增减卡”记录不符时，应查明原因纠正错误。 3.5盘点时要注意核查商品有无损耗、损坏、变形、变质等现象。发现问题及时报告领导，重新申请检验，检验后检验员填写验收情况库房再根据检验报告结果处理。 3.6盘点中若帐面与商品数量不符，在反复查找原因后仍无法平衡时，库房管理员应填写“商品盘点表”交上级审核，对盘盈盘亏情况详细说明原因。 3.7 仓储负责人负责审核“商品盘点表”的合理与准确性，跟踪非正常物资检验结果，总结盘点计划执行情况。 3.8 库房管理员依据经过批准的“商品盘点表”，调整帐目。年终盘点结束后，在帐面调整栏下划二条红色横线，表示年终结帐。 3.9“商品增减卡”更换时间根据情况而定，一般每月更换一次。新卡第一行要填写上年结存数。上一年的“商品增减卡”要妥善保存，一般保存五年。 4. 库房管理员工作交接程序 4.1卸任库房管理员职责： 4.1.1完整、正确地填写“商品增减卡”及帐目，做好应该完成的各项工作。 4.1.2整理并列出资料移交清单，清单中应注