仓库标准作业程序(SOP)原材料、成品与仓库盘点流程.docVIP

奇商仓库SOP操作流程 一、原材料管理流程 1． 目的 确保收料、入库、储存、防护和发放的准确，责任分明，完善库存管理。 2． 适用范围 适用于仓储部所有生产物料及半成品基板、模组的管理。 3． 职责 仓储部的员工按要求执行，管理人员负责监督检查。 4． 相关文件 4.1《物料代用的控制流程》 4.2《退换料控制办法》 4.3《仓储部管理制度》 5． 物料管理的流程/职责和工作要求 流 程 职 责 工作要求 相关文件/记录 开始 开始 N 物料到货仓库主管审核 物料到货 仓库主管审核 同业务部门联系 Y ?仓管员 ?1.仓管据计划订购单（或客户来料跟踪表）与送货单（或客户上料清单）核对品名、规格、数量； 2.核对无误后生成进料检验入库单，并送检IQC，如核对不符： ——内购料以实物为准开单由供应商修改送货量并签名确认； ——客供料（或香港来料）以实物为准开单通知OEM（或国贸）及采购部，与客户（或供应商）处理。 ?《订购单》 《客户跟踪表》 流 程 职 责 工作要求 相关文件 /记录 检验仓库主管审核退 检验 仓库主管审核 退 货 Y 储存办理入库手续 储存 办理入 库手续 ?收料员/IQC ?仓管员 ?仓管员 ? 1.IQC检验； 2.检验OK、单给仓管办理入库；检验批退生成进料不良处理单给采购部申请特采，并作批退标识； 3.经品管部审核批准确认可使用后，需明确特采原因、使用方法（若有机型限制需注明），IQC以此需在特采贴纸上注明；审批结果退货，则由IQC将批退单返给收料员开退货单办理退货手续，并知会采购部。 ? 1.核对品名、规格、数量。 2.料单相符：办理入库手续； 3.料单不符： ——规格不符，需IQC确认后在贴纸上写出来料规格或在进料检验入库单上注明来料规格； ——数量不符，需由仓管员确认后改单； 3.清点数量、做好标识； 4.填单、记账后分单，将单据交给相应的部门。 ?1.做好物料的标识（入库时间、数量），若为客户来料需有客户名称； 2.掌握好不同物料的储存期限，化学品物料（含各种胶）储存期为3个月；一般电子料、五金料、胶纸类物料储存期为6个月；包材料、塑胶料储存期为1年；液晶显示片、电源、集成电路（含晶片IC）、贴片料储存期为2年（含免检料、试产物料）。 3.对有计划排产的超储存期物料，使用前退到IQC办理超期重检工作；重检合格的化学品物料（含各种胶）储存期为30天，除此以外的其它物料储存期为3个月，重检后的物料IQC检验员在物料状态贴纸上标识“R”记号。 ?《进料检验入库单》 《进料不良处理单》 《退货单》 ?《进料检验入库单》 《进料不良处理单》 ?《退料重检单》 《先进先出管理文件》 《客户提供物资管理办法》 流 程 职 责 工作要求 相关文件 /记录 物料发放 物料发放 N 仓库主管审核 仓库主 管审核 仓库主管审核 Y 仓管员发料 仓管员发料 ?仓管员/生产部/PC ?仓库管理人员 ?仓管员/生产部 4.非超期重检的物料以检验的时间为准，物料状态贴纸上不需标识“R”记号。 ?1.正常订单用料，生产部门提前12小时开具《领料单》，经申请部门主管、交仓库； 2.零星领用料，按工程制订标准领用，未超标由部门主管审核；若超标领用，还须经物控部审核；（按补料程序处理） 3.无辅料标准的辅料领用，返修机用料，工程更改增加物料零星领用，需由用料部门主管、物控部审批；因工程更改（或设计文件更改），未发单则需工程部、物控部签字确认，。 ?检查上述审核的手续是否齐全，符合予以发料；不符合则返单给用料部门。 ?1.仓管员根据用料部门领用物料的需求量核查库存量； 2.不缺料，仓管员在规定时间内配料；缺料在一小时内报缺给物控； 3.物料发放时，按领料单数量一次性发放的物料。考虑有些大订单或物料体积太大的可分批发放。 4.物料发放后，领料员在单上签收确认，仓管员凭发出量记账，记账后，整理单据并分单，将单据交给相应部门，仓管联自行保存。 ?《领料单》 《补料单》 ?《套料申请单》 《零星领料单》 ?《领料单》 《紧急缺料通知单》 《特采料控制办法》《代用料控制程序》《退换料控制办法》 流 程 职 责 工作要求 相关文件 /记录 盘点 盘点 物料退库 物料退库 仓库主管审核仓库主管审核 仓库主 管审核 仓库主管审核 仓管员接料 仓管员接料 结束 结束 ?仓管员 ?仓管员/品质/生产部 ?仓库管理人员 ?仓管员/生产部 ? 1.做好日盘点报表； 2.按盘点要求运作。 ?1.《退料单》需退料部门主管签字，品质部确认签字； 2.良品物料需有合格贴纸，若有特采要求时，需在贴纸上详细说明； 3.不良品