耗材事业部仓储管理规定规范仓储人员的日常作业行为.doc

耗材事业部仓储管理规定 一、目的 通过制定本部门成品及原料仓储作业规定及奖惩制度，指导和规范本部门所属仓储人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。 二、范围 本规定适用于上海晶纯生化科技股份有限公司耗材事业部原料库和成品库工作人员及库区内作业人员。 三、职责规范 本部门内各仓储管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作；并负责物料装卸、摆放、责任区卫生打扫等属于本人职责范畴的各项工作。并完成上级交予的其他工作。 四、验收及保管 1、采购货品物资的验收入库 （1）门岗或采购人员通知有本仓库接收货品时，仓管员因立即赶到门岗处接收到货货品或引领送货车辆进入本仓库装载区进行卸货作业。 对于小件类由快递公司负责派送的货品，仓管员应首先查清货品包装有无破损和二次包装，若存在此类情况，则应首先对外包装进行拍照后方可打开包装，检查包装内货品是否有误和破损。依据到货清单上所列的名称、数量与到货货品进行核对、清点，并放置于待质检区等待质检合格后入库。 对于大件类或数量较多的货品，一般会由供应商直接送货到公司。仓管员应将其引领到本部门的装载作业区，然后仔细询问送货人员卸货注意事项，并安排相关装载机械和人员。然后依据到货清单上所列的名称、数量与到货货品进行核对、清点，并放置于待质检区等待质检合格后入库。 （2）仓管员对入库的货品必须要严格把关， 若系统中未审核通过的采购订单，不允许通过其他方式进行系统入库。生产成品质检未通过的，需退回生产包装，不允许进入成品仓储。 （3）因生产急需或其他原因不能形成实际入库的物资，本部门原料库仓管员要到现场核对验收，在进行系统入库，并及时补填"入库单"，且立即填写“出库单”做出库动作，由使用部门签收，以完成正规的越库作业流程。 （4）原料库仓管员必须将到货物品放在原料仓库内部的待质检区，不得将任何货品放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放归仓库内货位上去。成品仓库要将当天需入库的产品入库存放，将需要出库的销售订单货品分拣打包完毕。 （5）各仓储的物料摆放需要按照划分的物料区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况导致要存放在规划区域外的货品，需要在24小时内进行整理和归位。 （6）成品库仓管员必须严格按照规定对每一个入库单中的入库物料进行入库数量确认，即时确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符的需要追查原因到底和解决完成。 2、物资保管 （1）物资检测合格后，原料库需及时进行入库操作，必需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四定位"。 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 三清：材料清、数量清、规格标识清。 四定位：按区、按排、按架、按位定位。 （2）仓管员要每月月初时及时呈报上月操作数据，必须对货品数量、文字、表格进行仔细的核对，确保上报报表数据的准确性和可靠性，若发现误差须及时找出原因并更正，并对其原因和结果呈报上级主管备案。 3、物资的领发 （1）仓管员必须凭生产工单、领料单或办公系统的申请领料单如实发放货品，若生产工单或领料单页面上字据不清或被涂改的，仓管员有权拒绝发放申领物资，并向上级如实的报告清况。 （2）仓管员必须根据进货时间遵守"先进先出"的货品管理原则进行货品的管理和发放（因其他原因而采取封存和搁置的或有特殊要求需要的货品除外）。 （3）领料人员申领物资无库存的，仓管员应及时告知申请领料员和本公司计划部物料计划员。 （4）任何人员不准在未办理领料手续或借用手续的情况下，以任何名义从库内拿走任何物资。 （5）以旧换新的物资在办妥各项领用手续后，一律交旧领新；领用的各种工具均要在物资定置管理卡和物资管理档案中备案，并由领用人签字后方可发放。 （6）杂项领料的发放必须由仓管员和申请领料人员共同确认其出库数目是否正确，并要求其领料人在领料单上签名确认。生产工单发料的物料，仓管员必须与生产包装组负责人共同确认数目，并要求在生产工单上签字确认。销售订单发料的物料，成品库仓管员必须在将此货品分拣打包完毕后，携带销售订单配货单与物料部进行交接。 （7）内部领料必须要经过本部门主管签字，未签字的情况下，不得私自拿用本仓库内存放的任何货品。 4、物资退库 （1）由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。 （2）质量缺陷物资退库，要根据"质量缺陷物资报告单"进行查验并做好记录和标识，并分开存放在待处理货品区。 （3）发现库存物料有不良情况时，需及时报告仓储主管，由仓储主管研究其导致的原因后，应立即在公司办公系统中向上级领导申请报废物料或转为他用的处理办法和处理意见。 （4）对报废物料和正常货品物料，必须要严格区按照分开存放。物料报废货品、采购入库来料不良不能退回报废货品、