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出入库管理制度
出入库流程图
流程 相关部门 所需凭证
采购购回
采购购回
核对送货单
卸 货
验 收
入 库
贮存、标识
领用发出
记 帐
不合格品处理不合格 采购 送货单
不合格品处理
不合格
仓库 采购单、送货单
仓库、采购
仓库
仓库 供应商送货单
仓库 进销存帐、物料标识卡
仓库、相关部门 出库单
仓库 进销存帐(手工账及电脑账)
一、目的
为了规范公司的仓库管理程序,促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作,加强对物料存放及出入库安全,提高物料的有效利用率,合理控制费用的支出,保障公司生产物料及时供应,特制订本管理制度。
二、 物品入库有关制度
(一)采购员物品购回后,库管员应认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字。
(二)物品进库,库管员和采购员现场交接接收,必须按采购员申请所购物品条款内容(申购单)、物品质量标准,对物品进行检查验收,并做好入库登记。
(三)物品验收合格后,应及时入库并及时做好相关手续,做好台帐(手工和电脑)。
(四)物品入库,要按照不同的材质、规格、功能和要求,分类、分别储存。
(五)物品数量准确、价格不串。做到帐、物、金相符合。
(六)各部门用不了返回仓库的和寄存在仓库的物资库管员核准后要填写入库单,入库单一式三份,库管员一份,返回或寄存部门一份,财务一份,再次出库时要凭单据出库,并及时销帐。
(七)易燃、易爆,易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放,并定期检查。
三、 物品出库有关规定
(一)物品出库,各部门领用物料、工具等物资时,仓管员凭各部门递交的采购计划和本部门领导签发的领料单发放,所领用的物料需填写出库单,仓管员和领料人均须在出库单上签名,出库单一式三份,一联退回领用部门作为核准单据,一联交财务部作成本核算依据,一联由仓库作为登记实物账的依据;
(二)物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则,做到保管条件差的先出,包装简易的先出,易变质的先出。
(三)本着“厉行节约,杜绝浪费”的原则发放物品,实行以旧换新,专用工具做到专物专用。
(四)保管员要做好出库登记,并每月结账前向财务部门提供出入库报表(进销存报表),以供参考。对于账物不实的情况,仓管查明原因,追究责任人。
(五)对于一切手续不全的提货、领料事项,仓管员有权拒绝发货,并视其程度报告业务部门、财务部门和公司领导处理。
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