大公司考核供应商现场审查评价标准(生产商).docxVIP

PAGE _______供应商现场审查评价标准（生产商） 基本信息 供应商名称 单位全称 单位简称 注册国别/省份 通讯地址及邮编 企业网址 联系人 移动电话 电子邮件 供应商简介与自我评价 经营范围 专业分类（选择） 化工/煤炭/材料/设备 目录分类（选择） 企业自采 申请供应产品 申请资格审查产品 物料编码 物料编码对应 目录名称 供应商类型 生产商 企业性质 　有限责任公司 税务资质 　一般纳税人 单位所属集团公司名称 　无 单位下属分（子）公司名称 　 是否具有企业内部管理信息系统 ■是 □否 开户银行名称 开户银行帐号 银行开户许可证 上传 营业执照注册号 是否上传 ■是 □否 证书有效期 税务登记证号 是否上传 ■是 □否 证书有效期 组织机构代码证号 是否上传 ■是 □否 证书有效期 廉洁从业责任书 是否签订 ■是 □否 签订日期 生产许可证号 是否上传 ■是 □否 证书有效期 强制认证号 是否上传 ■是 □否 证书有效期 质量管理体系证书号 是否上传 ■是 □否 证书有效期 环境管理体系证书号 是否上传 ■是 □否 证书有效期 职业健康安全管理体系证书号 是否上传 ■是 □否 证书有效期 企业信用等级证号 证书有效期 (公司图片) 其他资质证书 (填写名称及证号) 证书有效期 年 月 日- 年 月 日  评价项目 评价内容/基本情况 评价标准 得分 评价方式 存在 问题 （一）基本资质（19分） （一）基本资质（19分） （一）基本资质（19分） 供应商基本情况 注册信息及上传的基本资质证书是否属实 □是 □否（否决） 查看相关资质证书 生产许可证（强制认证）见附件1 □是 □否（否决） 查看生产许可证等相关证书 产品技术规范 主要产品： 产品制造标准： 重要物资的关键性能评价与测试（涉及重要物资品种时需要）： 是否满足中国石化需求及相关标准要求，见附件1 □是 □否（否决） 查看产品执行标准，行业科研机构出具的检测报告 财务状况（6分） 注册资金（万元）（2分） 以营业执照登记为准万元 详见附件1 核对营业执照 连续三年利润率（2分） 财务审计报告% 详见附件1 查看审计报告 资产负债率（％）（1分） 上一年度数据% 详见附件1 查看审计报告 流动比率（％）（1分） 上一年度数据% 详见附件1 查看审计报告 供应商提供并在易派客平台上传《财务状况表》见附表1 检查 管理体系（2分） 是否有权限指引，生产、人事、安全、财务等主要制度是否健全（1分） 权限指引、有关管理制度 □良好（1分） □一般（0分） □差（-1分） 查看相关管理制度是否健全，内容是否具有可操作性 各部门、岗位分工是否明确，工作流程是否顺畅(0.5分) 岗位说明书、工作流程指引，随机抽取1~3名员工简单对其岗位说明书内容和工作流程进行简述 □良好（0.5分） □一般（0分） □差（-1分） 查看相关管理制度，抽查相关人员 是否采用电子信息化系统进行内部管理（0.5分） 是否建立信息化系统并正常运行 □是（0.5分） □否（0分） 查看内部管理软件，是否在用 销售业绩 （3分） 年市场销售额(万元) （2分） （详见附件1） 查看审计报告 近10年内在国内外同类装置或同等及以上工况条件下有成熟应用业绩（1分） 主要用户： 数量： □≥3个同类或工况相似装置（1分） □1-2个同类或工况相似装置（0分） 查看供应商业绩、抽查合同，查看回访记录 供应商提供并在易派客平台上传《近三年供货情况表》见附表3 检查 健康安全环境(HSE)管理(6分) 健康安全环境(HSE)管理(6分) HSE绩效考核指标体系(6分) HSE绩效考核指标体系(6分) 通过ISO14000环境管理体系认证、ISO18000职业安全卫生管理体系认证(2分) □通过2个认证(2分) □通过1个认证（1分） 核对相关证书 是否建立保障生产安全应急管理体系(1分) □是(1分) □否(-2分) 查看HSE管理文件 具有保护职工健康意识，劳动保护措施到位，配备必备消防设施(1分) □是(1分) □否(-2分) 查看HSE管理文件，劳保发放记录，现场检查 厂区环境、卫生情况（1分） □厂区整洁，无卫生死角（1分） □一般（0分） 检查厂区现场情况 制造车间对周边空气、污水、噪声影响情况（1分） □厂区周边没有异味、污水排放和噪声污染（1分） □厂区周边有异味、污水排放和噪声污染（-1分） 检查生产车间及厂区周边情况 履行社会责任(2分) 对环境保护的贡献：排放和废弃物的处理是否符合国家有关规定（1分） 污染治理是否符合国家有关规定 □是（1分） □否（否决） 排放量、处理方式等相关证明文件 对社会发展的贡献（纳税情况）（1分） 是否