成品出库流程图成品仓库出库工作指导与关键节点说明.docxVIP

成品出库流程 节点说明 销售管理制度 销售管理制度 PMC PMC部 财务审核制度 财务审核制度 仓库作业指导 仓库作业指导 单据管理销售发货协助核实按单发货计划确认销货单销售负责人核准OKNO客户订单财务核准销货出库单 单据管理 销售发货协助核实 按单发货 计划确认 销货单 销售负责人核准 OK NO 客户订单 财务核准 销货出库单 销售部根据客户订单制定销售出货计划，由销售负责人核准。 销售负责人核准后，销售部ERP系统作销货单并打印一式三联的《销货单》呈计划部、财务部核准。 PMC确认销货单的机型、发机配件。 财务部根据财务管理体系审核ERP系统销货单并在《销货单》签字。 仓库文员核对ERP系统销货单是否财务审核，核对出库凭证是否有财务签字。未审核应退回销售部，已审核则在ERP系统做销货出库单审核打印一式三联《销货出库单》交由成品仓管员发货。 仓管员接到已审核签字的《销货出库单》发货，发货前须核对机型、随机物料复核查对，避免少发漏发错发。 销售部相关人员现场协助核实机型、随机物料及发货事宜。核实完毕后在《销货出库单》签字确认。 《销货单》单据一式三联（白联：仓库/红联：财务/黄联：销售），《销货出库单》（白联：仓库/红联：客户/黄联：财务）。财务单据由仓库文员次日交由财务，销售部单据则当时签收。 编制 曹新军 审核 审批