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ERP系统介绍—— MYSOFT ERP一整体解决方案概述地产企业门户DEMO交流答疑三大核心设计思想二三四地产企业当前面临的机遇和挑战3人力与资金资源的分配24跨地域、多项目管理带来的问题与风险沟通与协作授权与集权15外部环境剧变精细化运营的挑战加强管理,提升企业核心竞争力是关健跨地域多项目管控难度加剧，管理成本与管理风险上升如何有效统筹集团的人力、资金和资源分配是集团高管们思考与讨论的重点集团与项目的分授权关系与专业部门之间的协作沟通影响项目的进展与成败缺乏有效的“分级计划管控”体系；计划调整的随意性；会议多、会议时间长、会议效率不高；人员流动性大，为什么做六、七年的房产好像和做三四年的房产公司没太大区别；房地产企业价值链分析战略战略规划融资管理资本运营管理品牌规划年度经营计划管理年度预算管理业务单元绩效管理业务论证 策划 设计 采购 工程 销售 客服财务管理管理支持人力资源管理行政管理流程管理知识管理基于房地产价值链各阶段的管控销售管理售后服务物业管理投资策划项目策划建筑设计采购管理工程管理土地获取产品实现过程利润贡献和风险从前端向后端逐级递减关注指标－A C R1越靠近价值链前端，经营操作风险越大，但对整个房地产开发项目的利润贡献越高，管控的重点关注风险控制和成本的控制（论证、策划、设计流程）关注指标－ Q C T2价值链中段是整个房地产开发项目的质量和成本控制区间，决定了利润的最终实现大小，管控重点关注质量和动态成本的控制（工程管理、成本管理流程）3关注指标Q T 越靠近价值链后端，经营操作风险越小，但对组织的品牌和客户价值产生重要影响，管控重点关注服务与顾客关系维护（服务、顾客满意相关流程）中国房地产开发企业未来所需的核心能力体系一整体解决方案概述地产企业门户DEMO交流答疑三大核心设计思想二三四三大核心设计思想一条主线从战略执行的角度以预算管控为核心，实现“战略执行一体化”两大平台从企业运营系统的角度构建两大核心业务平台，打造企业高效价值链三大融合从企业协同的角度通过业务、流程、数据的一体化，实现高效协同ERP蓝图框架管理驾驶舱 战略战略地图平衡计分卡商业智能企业经营计划组织绩效管理 预算管理管控全面预算财务控制资金管理项目运营平台项目论证阶段 项目策划阶段设计管理阶段 招投标阶段施工管理阶段营销管理阶段 维护阶段投资策划营销策划计划与进度管理设计管理成本管理采招管理合同管理质量管理销售与租赁入住管理执行企业经营平台　客户关系管理（CRM）产品创新供应商关系管理市场研究市场营销客户跟进销售实现客户服务供应商台帐标准产品管理材料设备库客户资源经营（会员）产品资料库客户研究客户细分供应商评估管理企业公共资源　材料设备知识客户产品供应商资金管理支撑流程与协同知识管理项目门户人力资源管理财务会计企业门户(EKP) 　战略管控执行主线 战略、预算管控、执行一体化 经营计划 财务管控 绩效管理经营计划分解战略规划集团关键节点年度经营目标项目主项计划设计专项计划报批报建计划项目总控计划项目专项计划采购计划年度经营指标项目年度计划工程专项计划营销与客服计划楼栋施工计划职能专项计划项目资源配置计划季月经营指标季月工作计划 战略、预算管控、执行一体化 经营计划 预算管控 组织绩效财务控制与业务运营 的一体化房地产预算管理的“困惑”3财务与业务“两张皮”24业务经营计划不到位预算反馈、监控考核与激励15项目周期长、变动大、复杂度高动态现金流“失真”……症结：财务与业务“两张皮”财务管控财务管控总结一套运营数据 ：多套报表管理会计 项目级运营报表、公司级运营报表 项目利润核算（内部考核）账务会计 账务报表形式体现税务会计 税务报表形式呈现成本科目与财务科目对应关系（案例）项目成本经理：开发成本的责任人；营销费用统计、预警责任人项目营销经理：直接负责人项目财务经理负责分摊 战略、预算管控、执行一体化 经营计划 预算管控 组织绩效组织绩效管理 定义及目标设定监控与预警考核1、项目年度成本2、三大费用使用3、项目收入4、现金净流量增加值组织组织绩效指标动态监控考核结果1、重复购买比率2、推荐购买比率3、客户投诉比率（交付期）4、协作单位满意度1、项目关键节点达成率2、分户验收一次合格率3、合同变更比率4、特大质量事故状况 及财产损失实际业务指标定时获取预警过程调整、优化源于业务运营的真实数据可量化、刚性ERP1、核心员工流失率2、团队培训计划完成率举例区域项目经理绩效：动态成本计划监控净利润增加值财务客户内部流程学习与成长三大核心设计思想一条主线从战略执行的角度以预算管控为核心，实现“战略执行一体化”两大平台从企业运营系统的角度构建两大核心业务平台，打造企业高效价值链三大融合从企业协同的角度通过业务、流程、数据的一体化，