库房分层审计规范物流部管理者审计流程、内容、方法.docxVIP

库房分层审计规范 1、定义 分层审计,是指现场的所有级别的管理人员根据规定的频次，依据检查程序和标准，定期检查标准的执行情况，发现偏离标准/程序问题的解决。 2、目的 通过分层审计，支持全员参与，及时发现问题，支持信息的有效沟通和问题的闭环解决，支持业务计划BPD的良好运行。 3、分层审计 3.1 分层：物流现场的所有管理级别（如值班长、物流部助理、物流部经理）。、 3.2 频次： 值班长 值班长 1次/班 物流部助理 1次/天 物流部经理 1次/周 总经理 1次/月 3.3 流程 选定工位 选定工位 选择最近没有评审的区域。 指导检查 指导检查 根据分层审计表，对照标准进行检查。 记录、交流、反馈结果 记录、交流、 反馈结果 2、在分层审计表记录所有偏离标准的问题 3、尽可能实施提出的对策表。 跟 跟 踪 跟踪公开项目，确保问题闭环。预定日期后评估更高水平。