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应收补贴款审计程序表.docVIP

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  • 2021-07-27 发布于天津
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应收补贴款审计程序表.doc

    应收补贴款审计程序表 被审计单位划称 编制人及日期 索引号 A9 被审会讣报表属期 复核人及日期 页次 审讣目标：1、核定资产捞 2、核定资产郎 失的真实性 1真实存在性 序 号 审计程序 执行情况说明 底稿索引号 1 2 3 获取应收补贴款明细表，复核加汁数并与明细账、总账.报表数核对相符。 获取应收补贴款相关的文件依据，检査应收补贴款发生的内容、性质是否合 法，确认依据充分。 根据被审计单位的实际情况.必要时.适当增加审计程序。 项目经理复核意见： 精英文档

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