审计服务方案.docx

服务方案 第一章、审计工作组织方案 一、项目概况 项目名称：委托社会中介机构参与政府投资预算评审服务采购项目 ; 服务地点：习水县 ; 服务期限： 3 年; 验收标准、规范：验收标准执行国家现行质量规范标准。二、项目部组织框架 针对本次招标项目，我司进行了认真的组织和准备，选拔专业齐全、年龄结构合理 且经验丰富、业务能力突出的专业咨询人员组成项目组。由公司主管领导挂帅，公司技术负责人担任项目负责人，运作高效、协调有力的组织管理体系，确保业主委托的审计服务工作的顺利开展。 该项目部由总经理负责组建，成员由造价咨询部经验丰富的专业人员组成，包括项 目负责人（项目经理、副经理） 、项目技术负责人（项目总工） 、专业工程师等。项目负责人为高级工程师、注册造价工程师，曾担任过本公司所承接的类似项目造价咨询服务 的项目负责人，审计服务的项目包括政府投资项目、国有投资项目及大型房地产开发项 目等不同类型的工程项目，工作经验极其丰富；项目总工程师为高级工程师，注册造价 师，有丰富的造价编审经验和现场施工经验。项目组成员中除内勤人员外均具有中级以 上职称、国家注册造价师证书，且为我司造价咨询部门技术骨干，主持或参与过多个大 型项目审计工作。 1、项目部组织框架图 项目主管 （公司总经理） 项目组长 （公司技术负责人） 项目副组长 技术负责人 校 土 暖 机 造 招 内 核 建 通 电 价 标 勤 审 注 注 注 员 及 管 核 册 册 册 合 理 人 造 造 造 同 人 员 价师 价师 价师 工 程 员 师 项目部组织框架图 三、项目组人员职责 1、项目组长职责 确定造价管理咨询项目部人员的人工和岗位职责。 主持编写项目全过程造价管理咨询实施方案，负责造价管理咨询项目部的内部管理和外部协调工作。 审阅重要的咨询成果文件，审定咨询技术条件、咨询原则及重要技术问题。 负责造价管理咨询项目部内各层次、各专业人员之间的技术协调、组织管理、质量管理等工作，研究解决各种存在的问题。 负责处理审核人、校核人、编制人员之间的技术分歧意见，对形成的咨询成果质量负责。 根据项目全过程造价管理咨询实施方案，动态掌握项目造价变化情况，负责 统一咨询业务的技术条件、工作原则，确定阶段控制目标、风险预测办法、偏差分析和纠偏措施。 组织编写咨询成果文件的总说明、总目录，审核成果文件。 2、项目副组长职责 作为项目主要管理人员，配合项目组长开展工作。 参与编写项目全过程造价管理咨询实施方案，协调项目部的内部管理工作。 复核重要的咨询成果文件等重要技术问题。 负责造价管理咨询项目部内各层次、各专业人员之间的技术协调、研究解决各种存在的问题。 负责处理审核人、校核人、编制人员之间的技术分歧意见。 负责项目组成员的各类培训，提高所有人员的咨询服务意识； 参与编写咨询成果文件的总说明、总目录，审核成果文件。 3、项目总工职责 协助项目组长确定造价管理咨询项目部人员的人工和岗位职责。 主持编写项目全过程造价管理咨询实施方案，负责造价管理咨询项目部的内部管理和外部协调工作。 审查重要的咨询成果文件，审定咨询技术条件、咨询原则及重要技术问题。 负责处理审核人、 校核人、编制人员之间的技术分歧意见， 对形成的咨询成果质量负责。 负责内审工作的开展，审批内审计划，并进行组织协调。 主持编写咨询成果文件的总说明、总目录，审核成果文件。 4、专业造价工程师的职责 负责本专业的项目全天字第一号造价管理咨询业务，指导和协调造价员的工 作。 在项目负责人的领导下，组织本专业造价人员拟定项目全过程造价管理咨询 定务实施细则， 核查资料使用、 咨询原则、 计价依据、 计算公式、软件使用等是否正确。 掌握本专业项目全过程造价管理咨询实施状况，协调并研究解决存在的问题。 组织编制本专业的初步成果文件及其说明和目录。 5、造价员职责 依据业务要求，执行作业计划，遵守行业标准与原则，对所承担的业务质量和进度负责。 根据专业造价工程师的分工要求，履行本职工作，选用正确的业务数据、计 算方法、计算公式、计算程序，做到内容完整、计算准确、结果真实可靠。 6、内勤人员职责 负责公司管理性文件的管理和质量记录的管理，以及文件资料的归档工作； 负责信息资料的管理以及质量记录的管理。 完成项目组长交办的其他任务。四、审计工作制度 第一条 为完善和规范公司的工程审计制度，明确工作流程，根据上级有关文件规定，结合我公司的情况，特制定本办法。 第二条 审计部工程审计工作范围 负责贯彻执行上级颁发的有关工程审计方面的方针、政策、规定和各处概（预） 算定额及取费标准，并结合我公司的具体情况，制定必要的补充实施办法。 负责本公司及属下所有工程预、结算的审计。较大工程的预、结算需报有关部门审定或裁定者，一律