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出差制度及补助标准细则
目的：为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理。合理使用资
金，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。
第一条 员工出差依下列程序办理：
( 一) 出差前，当事人部门应填写“出差申请单” ( 见附表 -1) 写明出差申请人、事
由、地点、天数。出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数。
( 二) 出差人凭核准的“出差申请单”可向财务部暂支相当数额的差旅费，原则是
前账不清，后账不借；未向财务暂支费用的，返回后需在
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