某购物广场公司风险分级管控体系实施指南（2021年-2022年）.docVIP

2021-2022 某购物广场公司风险分级管控体系实施 指南 济南银座济阳购物广场有限公司二〇一八年三月 目 录 1. 适用范围 ........................................... - 1 - 2. 编制依据 ........................................... - 1 - 3. 总体要求、目标与原则 ............................... - 2 - 4. 职责分工 ........................................... - 2 - 5. 术语和定义 ......................................... - 4 - 6. 信息收集 ........................................... - 6 - 7. 危险源辨识 ......................................... - 7 - 8. 风险评价和分级 .................................... - 10 - 9. 风险控制措施策划 .................................. - 10 - 10. 变更管理 ......................................... - 14 - 11. 持续改进 ......................................... - 14 - 12. 公告警示 ......................................... - 15 - 13. 记录管理 ......................................... - 15 - 14. 考评奖惩 ......................................... - 15 - 附件 ................................................ - 15 - 风险分级管控体系实施指南 适用范围 本实施指南适用于行业企业的风险识别、评价、分级、管控。 编制依据 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。 凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其 最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 《中华人民共和国安全生产法》 《中华人民共和国职业病防治法》 《中华人民共和国特种设备安全法》 《中华人民共和国消防法》 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》 （国家安全生产监督管理总局（ 2007）第 16 号） 《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》 （国发 [2010]23 号） 《山东省安全生产条例》 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》 （财企[2012]16 号） 《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》 （鲁政办字 [2016]36 号） 《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册 （ 2016 版）》中《有色行业较大危险因素辨识与防范指导手册》 （安监总管四〔 2016〕31 号）等。 《企业安全生产标准化基本规范》 AQ/T-9006 《重大危险源监督管理规定》 《职业健康安全管理体系 要求》 GB/T28001-2011 《生产过程危险和有害因素分类与代码》 GB／ T13861— 2009 《企业伤亡事故分类》 GB6441— 1986 《国家电网公司电力安全工作规程（变电部分） 》 总体要求、目标与原则 风险分级管控是实现关口前移，精准监管、源头治理、科学预防 的有效手段，企业作为安全管理的主体，必须明确安全管理职责，对 危险源进行重点管控， 采取各种措施积极主动治理隐患， 将危险消除在萌芽状态，切实消除重大伤亡事故，夯实安全基础。 对危险源、危险作业的管理，应遵循“分级负责，及时申报，控 制重点，措施到位”的原则，严格按照企业内部关于重大（要）危险 源管控相关要求落实执行。企业应积极利用信息化手段，做好隐患、 不安全情况的数据统计与分析， 根据数据准确指导风险分级。 各企业在风险分级管控方面要把握重点突出的特点， 加强企业内部的风险管控，要根据企业现场管理情况，采取有效措施进行有效监督及管控。 职责分工 团队组建 企业应成立以主要负责人为组长的体系建设和运行领导机构，成员至少包括分管领导、 科室负责人， 领导机构负责统筹体系建设的计划制定、人员配置、财务资源等事项，指导和协调体系建设的各项工作； 各专业部门和基层单位应结合企业实际，成立体系建立各级工作小组，负责本区域的体系建设的实施； 基层单位各级管理人员、安全管