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采购部审核检查表.docVIP

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    PAGE PAGE 2 采购部审核检查表 受审核部门：采购部 编制/日期： 批准/日期： 审核准则：ISO9001、体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员： ISO 9001条款 检查内容 是否适用 参考文件 检查方法 检查结果记录 提问 文件查阅 现场检查 4.2.3文件控制 文件的保管 √ 是否使用有效版本的文件？ 文件的查找是否方便？ 文件的保管是否有效？ √ √ √ 作废文件的管理 √ 是否在现场发现了作废文件？ √ 4.2.4记录控制 记录管理的实况 √ 抽20份记录，查看记录是否填写正确？字迹是否清楚？有无涂改？ 贮存环境如温度、湿度是否适宜？防尘、防蛀等保护措施是否得

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