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员工出差及报销管理制度
审 批：
审 核：
编 制：
生效日期：
版 本：
制度修改信息
文件名称 员工出差及报销管理制度 文件编号
序号 版本 修改原因 修改人 生效日期 备注
1 1.0 创建 蒋伟
一．相关流程
1.1 员工出差管理流程
流程编号
流程名称 员工出差管理流程
所属部门
相关制度 / 文书 / 表
流程图
单
董事长 / 总经理 /分 人事行政部 财务部 员工所属部门 员工
管领导
开始
出差管理制度
制定员工出差
审批
管理制度
执行 执行
权限外
权限外
审批 审批 审批 出差申请 出差申请单
权限内
工作交接 工作交接单
权限内
办理手续 办理手续
出差
提供相关 出差费用报销凭证
审批 审批
报销凭证
检查核对
费用报销管理制度
费用报销 办理报销
编制出差 出差报告书
考勤记录确认
报告书
结束
编修日期 审核日期 生效日期
二．出差及费用报销制度
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