XX科技发展有限公司公司级KPI设计.pptx

KPI 设计32公司级常见的KPI公司级KPI设计步骤1目录第一章 公司级KPI设计步骤Step 1战略澄清青岛雅合科技发展有限公司战略（3～5年内）：？？战略主题1、五年上市，十年成为全球商用电磁加热领域最大研发制造基地。规范的企业经营管理，公司业务的衡纵发展，核心技术国际先进，公司品牌价值提升战略主题2、为客户提供一流产品与服务，提高客户满意度加强有影响力的客户开发，厨具商发展为100个，产品质量达到99%的合格率，售后服务及时等战略主题3、打造专业化队伍，提高公司核心竞争力200多人的专业化队伍Step 2战略解读战略主题1规范的企业经营管理，公司业务的衡纵发展，核心技术国际先进，公司品牌价值提升战略重点增加销售收入，降低成本费用，维持利润合理增长，开发新客户，与有影响力的客户建立战略关系，保留老客户，扩大市场占有率；战略主题2为客户提供一流产品与服务，提高客户满意度战略重点准确理解客户需求，提升研发、创新能力与水平，提高公司整体运作效率，加快客户响应速度；战略主题3打造专业化队伍，提高公司核心竞争力战略重点加强知识管理和员工的职业化建设，吸引留住优秀人才，加强员工培训，建设良好组织氛围。Step 3编制战略规划图财务类客户类内部运营学习成长维持利润合理增长增加销售收入控制成本费用开发有影响力的客户保留老客户提高客户满意度准确理解客户需求提高产品质量提升公司整体运作效率加快客户响应速度吸引和留住专业人才加强员工培训加强知识创新与管理建设良好沟通氛围Step 4编制战略目标转换表，设置关键绩效指标维度战略重点目标设定关键绩效指标财务维持合理（获得超额）利润2008年实现税后利润×万……税后利润 （税后利润增长率）控制成本费用2008年成本费用总额×万……成本费用率（成本费用总额）增加销售收入2008年实现销售收入×万……主营收入销售收入顾客开发新客户及有影响力客户的战略关系2008年X行业新客户客户数量达到×个……2008年其他行业客户数量达到×个……目标市场占有率（XX行业客户增加数）其他行业客户数量（其他行业客户增加数）保留老客户2008年客户保有率达到×％客户保有率 提高客户满意度2008年客户满意度达到×％……客户满意度客户投诉次数Step 4续编制战略目标转换表，设置关键绩效指标维度战略重点目标设定关键绩效指标内部运营提高产品质量2008年一次产品合格率达×％一次产品合格率确保生产任务及时完成2008年任务及时完成率达×％任务及时完成率 （延期任务数量）学习与成长加强知识创新与管理2008年知识创新数量达×知识创新数量吸引和留住优秀人才2008年招聘计划完成率达×％招聘计划完成率2008年员工离职率控制在×％ ……招聘培训计划完成率员工离职率核心员工离职率加强对员工的培训2008年培训计划完成率达×％……培训计划完成率 人均培训时间培训投资总额培训合格率Step 5检视并确定关键绩效指标关键绩效指标是否与战略目标一致？是否可控制？是否有数据支持？处理结果1税后利润√√√√2成本费用率√√√√3目标市场占有率√√√√4客户保有率√√√√5任务及时完成率√√√√6培训计划完成率√√√√7核心员工离职率√√√√Step 6分配指标权重——权值因子判断法指标1指标2指标3指标4指标5指标6指标7指标8指标9指标10评分指标143214321222指标202103432117指标312324022117指标423123123421指标534222103118指标601012312414指标710433121318指标821224320218指标932211234119指标1023300012314举 例Step 6续分配指标权重——统计、调整并确定权值评价人总分权值调整值12345指标1指标2指标3指标4指标5指标6指标7指标8指标9指标10合计举 例Step 7编制关键绩效指标列表序号指标编码关键绩效指标权重1GS01税后利润30％2GS02成本费用率5％3GS03目标市场占有率8％4GS04客户保有率12％5GS05任务及时完成率20％6GS06培训计划完成率17％7GS07核心员工离职率8％合 计100％Step 8编制关键绩效指标辞典指标编码GS01指标名称税后利润指标定义公司销售产品与服务的收入扣除成本费用和税金以后的余额。设立目的衡量公司整体经营成果。指标权重30％计算公式税后利润＝利润总额－税金总额相关说明无数据收集财务部数据来源财务部统计周期年Step 8续1编制关键绩效指标辞典指标编码GS02指标名称成本费用率指标定义公司税后利润总额与成本费用总额的比值。设立目的反映公司投入的生产成本及费用的经济效益，同时也反映公司降低成本所取得的经济效益。指标权重5％计算公式成本费用率＝（利润总额/成本费用总额）