采购控制程序.pdf

本资料来自赛尔电梯网：/ Q/TNZ.L CG.01-2008 采购控制程序 1 范围 本文件规定了采购过程处于受控状态并保证采购产品（外购、外协加工产品及供方提供的服务等） 质量、交付和服务等方面符合要求的内容和程序。 本文件适用于产品生产过程所需原材料、生产辅助过程所需辅助材料、化学品的采购。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注明日期或版本的引用文件，其随 后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的 各方研究是否使用这些文件的最新版本。凡是不注日期或版本的引用文件，其最新版本适用于本标准。 GB/T 19000-2000 质量管理体系 基础和术语 GB/T 19001-2000 质量管理体系 要求 GB/T 28001-2001 职业健康安全管理体系 规范 GB/T 24001-2004 环境管理体系 要求及使用指南 3 术语和定义 GB/T 19000-2000、GB/T 28001-2001、GB/T 24001-2004 标准术语及以下定义适用于本程序。 外协件 由本公司提供图样、技术规格参数、工艺流程委外制作的物件。 4 职责 4.1 技术部负责编制与产品有关的《采购物资分类明细表》，提供《采购物资汇总表》、技术文件、图 样、质量/环境/职业健康安全要求等文件。 4.2 供应部根据技术部提交的采购文件及结合库存情况负责编制《采购计划》，并按照采购计划实施对 产品生产过程所需原材料、生产辅助过程所需辅助材料、化学品等的采购。 4.3 质管部负责组织对供方的资格评审和检查。 4.4 质管部负责与产品有关的采购物资的进货验证和试验，需要时到供方实施验证。 4.5 总工程师负责审查《合格供方名录》，由总经理批准。 5 管理内容和方法 5.1 采购物资分类 根据对随后的产品实现过程及其输出的影响，将采购物资分为三类： 2 本资料来自赛尔电梯网：/ Q/TNZ.L CG.01-2008 5.1.1 重要物资（A 类）：构成最终产品的主要原材料，如电池片、TPT、EVA、接线盒、钢化玻璃、涂 锡铜带、铝合金边框等； 5.1.2 一般物资（B 类）：构成最终产品的非主要材料，如硅胶、热缩套管等； 5.1.3 辅助物资（C 类）：非直接用于产品本身而起辅助作用的产品，如装料架、包装材料、指套、酒 精等。 5.2 供方的选择 5.2.1 对A类物资供方的选择 a) 选择有质量保证能力、供货能力和生产能力，通过体系认证的厂家，考虑 TUV、UL 等产品认证 的适用性； b) 选择经常合作、知名度高、信誉好的代理商。 5.2.2 对B类物资供方的选择 a) 选择有质量保证能力、生产能力，通过体系认证的厂家； b) 选择有厂家授权代理资格的代理商。 5.2.3 对C类物资供方的选择 选择有相关资质，如有 ISO9001 证书、质量体系文件、公司概要及相关产品测试证书、环境/职业 健康安全认证证书等的正规厂家或授权代理商。 5.3 供方的评价 本公司采用以下方法评价供方： 5.3.1 发函进行评价 a) 供应部发《供方调查表》到供方，由供方如实填写《供方调查表》，或供应部电话询问供方， 由供应部填写《供方调查表》。供方需提供可以证明产品符合质量要求的证书复印件、质量控 制流程、试验与检验报告、业绩、产品安全认证报告等资质证明材料。供应部收到相关资料传 递至质管部和技术部； b) 质管部根据来函资料的调查了解,质管部编写《供方质量评价报告》，经技术部、供应部会签意