2018年1季度非运输企业经营开发季度会议材料（浙江铁道发展集团有限公司）.doc

20**年1季度非运输企业 经营开发季度会议汇报材料 一、预算执行状况 20**年1季度完成营业收进37999万元，同比增收8472万元，增幅28.69％；超预算进度541万元，超幅1.44%。但欠时间进度7250万元，主要缘由是公司基于提升经营质量、把握经营风险考虑，1季度未开展低收益、高风险的贸易业务。 完成考核利润4541万元，同比增加764万元，增幅20％；超预算进度14万元，超幅0.32%。超时间进度41万元，主要缘由是土地开发及房屋资产经营利润超预算进度341万元。 二、要点工作细化状况 （一）物流业融合进展推动状况 依据集团公司融合进展试点工作建议，为加快推动货运中心和浙江铁发物