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采购管理制度范本正式版 第一章　总则 第一条　为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。 第二条　本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。 第三条　公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。 第二章　采购流程 第四条　请购的提出 1、生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求，每月25日前开立下月的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等; 2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》; 3、《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准; 4、《请购单》一联自存，二联送交采购部，三联交财务部; 5、交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份《请购单》内; 6、紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。 第五条　请购核准权限 1、生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币___________万元以下者，由生产副总核准，超过此数额的，由总经理核准; 2、车间需购买的机修配件、零件，价值在___________元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部，价值在___________-___________元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部，由生管部汇总后报采购部;价值在___________元以上的由工程部统计、生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。 3、常用办公用品及物业所需物品请购，由办公室填报《请购单》，办公室主任批准，空调、热水器、高级家具及单件物品价格在___________元以上的由总经理核准。 第六条　请购的撤消 1、已开具《请购单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口头知会采购部。 2、采购部门接获通知后，立即停止采购。 3、如遇特殊情况未能及时停止采购时，采购部应商原请购部门并妥善处理善后事宜。 第七条　采购方式 根据本公司实际情况，公司物料采购采用以下三种方式： 1、集中采购公司通用性大宗物料(水泥)，以集中采购较为有利，依定时或定量之计划进行采购; 2、合约采购公司经常使用之物料(承、插口板、卷钢板、预应力钢丝、线材等)，采购部应事先选择供应商，确定供应价格及交易条件，办理合约采购，依定时或定量之方式进行采购; 3、一般采购除1、2以外之零星物料，采用随需求而采购之方式。 第八条　询价、议价 1、采购部采购人员接获核准后之《请购单》，除集中采购方式外，应选择至少三家列入公司《合格供应商名录》内的供应商作为询价对象; 2、确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受前条所限; 3、如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表; 4、选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择; 5、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应商请购部门确认; 6、专业材料、用品或项目，采购部应会同使用部门共同询价与议价; 7、询价后，如有必要，采购部应至少选择两家以上供应商进行交互议价;议价应注意品质、交期、服务兼顾。 第九条　议价原则 遇以下状况时，采购部应及时与供应商议价： 1、市场价格下跌或有下跌趋势时; 2、采购频率明显增加时; 3、本次采购数量大于前次时; 4、本次报价偏高时; 5、有同样品质、服务之供应商提供更低价格时; 6、其他有利于公司条件时 第十条　定价核准 1、采购人员询价、议价完成后，填写《采购询价、议价单》(对内使用)，随附各供应商回传的《采购询价单》(对外使用)，必要时附上书面说明，呈采购部经理审核;采购部经理审核时，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由经理亲自与供应商议价。 2、单笔采购金额在1万元以下的采购订单，价格由采购部经理核准，确定供应商;超过1万元的采购订单，其价格提交总经理核准后确定供应商。 3、采用集中采购方式采购的供应商确定，必须呈送总经理核准。 第十一条　订购作业 1、采购人员接获经核准之供应商后，应以