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非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告 非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告 非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告 非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告 非公开发行股票募集资金使用 可行性研究报告 一、本次非公开发行募集资金运用项目的基本情况 本次非公开发行募集资金计划投资于以下项目： 序号 项目 总投资（万兀） 设备投资（万兀） 配套流动资金（万元） 1 瓶胚线扩建项目 43,519 35,654 7,865 2 吹瓶线扩建项目 12,410 9,932 2,478 3 灌装线扩建项目 11,695 9,349 2,346 4 信息系统改造 1,200 1,200 一 合计 68,824 56,135 12,689 本次 发行 募集 资金 到位后，若实际募集资金净额少于上述项目对募集资金需 求总额，公司将根据 实际募集资金净额，按上述项目所列 顺序依次投入，不足部 分由公司及控股子公司自筹解决。 若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投向中的全部或部分项 目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司拟以自筹资金先期进行 投入，待本次发行募集资金到位后，以募集资金置换先期自筹资金投入。 二、项目实施背景与必要性 （一）宏观经济背景 1、国民经济将保持平稳较快增长 近十年来，中国为世界经济增长最快的经济体之一，未来经济增长潜力巨大、 在较长时期内仍将保持较高的增长速度。“十五”以来我国国民经济保持平稳较 快增长，城市社会经济全面协调发展，城乡居民收入快速增长，人民生活明显改 善。“十一五”各项经济指标承接“十五”的良好势头， 持续稳步发展。2009 年，面对国际金融危机的冲击，世界各经济体的经济增长均面临严峻挑战，得益 于中国政府推行的积极的财政政策和适度宽松的货币政策，中国经济较快扭转了 经济增速明显下滑的局面，实现了国民经济总体回升向好。根据国家统计局统计 资料显示：2009年国内生产总值达到335,353亿元，按可比价格计算，比上年增 长8.7%，比“十五”开头之年 2001年的109,655亿元增长205.83%。 非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告 非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告 非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告 非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告 非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告 非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告 5 000 20 = 2007 年—2008 年 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 0 城镇居民人均可支配收入（元） 人均国内生产总值（元） 进入2010年，政府已经明确将继续保持宏观政策的连续性和稳定性，努力 推动经济发展方式的转变，通过保障和改善民生以促进经济结构优化，并最终增 强经济发展拉动力。在未来一段时期中，通过将保持经济平稳较快发展与结构调 整的有效结合、扩大内需特别是消费需求与稳定外需的有效结合、筹城乡区域协 调发展与推进城镇化的有效结合，中国经济能够确保发展的可持续性与均衡性， 并可以大力拓展未来发展空间。宏观经济的快速持续发展，也将为消费市场的发 展创造良好的外部环境。 2、国内消费市场将持续快速发展 国民经济的快速发展和居民收入的快速增长带动了消费的持续增长。2001 年至2008年，国内社会消费品零售总额与人均消费支出都保持了较快发展速度， 具体情况如下图所示： 20,000 2002 年 2003 年 2004 年 20,000 2002 年 2003 年 2004 年 2。05 年 2006 年 2007 年 0 -2,000 2001 年 0 10849 -4,000 2008 年 社会消费品零售总额 （亿元） 城镇居民人均消费支出（元） 伴随经济结构调整与经济发展质量和效益的提高，消费对经济增长的拉动作 用日益增强。扩大内需政策的具体落实也将以增加居民消费需求为重点，通过以 稳步推进城镇化为依托，优化产业结构，努力使经济结构调整取得明显进展。因 此，在未来较长一段时期内，中国国内消费市场的增长潜力非常巨大。 3、城镇化进程的持续深化将不断提升国内 消费需求总量 随着经济的快速、平稳发展，我国城镇化进程大大加快。 2008年底，中国 城镇人口为6.07亿人，城镇化水平达到 45.68%,比新中国成立初期提高了 35 个百分点，年均增长0.95个百分点。但目前45.68%的城镇化率与发达国家78% 和世界平均49%的城镇化水平相比较，中国的城镇化水平仍有巨大的发展潜力。 城镇化建设的推进，吸纳了