内控风险的评估报告材料材料.pdfVIP

实用标准文案 ** 风险评估报告 根据财政部《行政事业单位内部控制规范（试行） 》和单位《内 部控制实施办法》 有关规定， 组织开展了对单位各部门的风险评估活 动，现将结果报告如下： 一、工作组织 （一）组织保障 本单位成立以内部控制领导小组为决策机构， 计划财务处为牵头 部门，业务部门为主体责任部门的风险评估工作机构。具体而言： 风险评估决策机构人员构成： 牵头部门主要参与人员： 主体责任部门参与人员： （二）风险评估范围 本次风险评估所涉及的业务范围分为：机关层面风险和经济业务 活动层面风险。 其中经济业务活动层面风险涵盖预决算业务、 收支业 务、政府采购业务、建设业务、资产管理业务和合同业务。 （三）工作程序 按照风险识别、 风险分析与评价、风险报告的基本工作程序，结 精彩文档