ISO20000-1：2018内审检查表（最新）.pdf

LZ-QR-013 IT服务管理体系内审检査表 受审核部门：管理层 审核准则：ISO/IEC 200004:2018,体系文件、适用法律法规 审核日期：2020.7.2 审核员， 审核条款 检查内容 检査结果 4.1 理解组织及其环境 公司是否有部门简介，并能充分反应公司内部情况，如：背景、经营范围、财务表 现、 规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规 和专利技术、 符合 市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道（外 部因素）？ 4.2 理解相关方的需求和期望 公司是否收集相关方需求及期望（上级及主要供方及客户）包括： •顾客对信息技术服务的要求；己与顾客或外部供应商达成的合同；行业规范及标准： 和社区团体或非政府组织的协议：法规法案；备忘录；许可，执照或其他授权形式； 监 符合 管机构发布的制度：条约.公约及草案；和公共机构及顾客的协议：组织要求； 自愿原则 或行为规范：自愿标示或环境承诺；组织契约合同的承担义务； 4.3 确定IT 服务管理体系范国 公司是否有一个定义ITSMS 范国的过程？ 有没有明确的体系范围和边界？ 是否有对任何范围的删减？ 符合 4.4 IT 服务管理体系 公司形成完整的体系文件 符合 公司性体系文件描述适用于公司实际情况 LZ-QR-013 是否冇一个确保管理者对ITSMS的建立、实施与运行.监视与评审、保持和改进， 做出 承诺的过程？ 管理者提供承诺的证据是否包括以卜内容， a）制定ITSMS方针； b）确保建立ITSMS 目标和计划： 0建立信息技术服务的角色和职责： 5.1领导力和承诺 符合 d） 向该组织传达满足信息技术服务目标与符合信息技术服务方针的重要性、法律責任 和持续改进的需要： e）提供足够的资源； 0决定接受风险的准则和风险的可接受级别准则： g）确保ITSMS 内审的执行： 进行ITSMS管理评审. LZ-QR-013 受审核部门：管理层 审核准则：ISO/IEC 20000-1:2018,体系文件、适用法律法规 审核日期：2020.7.2 审核员： 审核条款