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质检科审核检查表 第 1 页共 2 页 涉及 检查情况摘要 序号 检查项目、证据及方法 过程 （不合格事实应详细记录） 1 （1）质检科的职责权限是什么？ 1.1 （2 ）与其他部门的关系是否明确？ 职责 2 （1）是否建立本部门文件目录？文本是否齐全？ 2 （2 ）质检科使用的文件是否是有效版本？保管员是否 文件 得当？ 和记 （3）是否建立了记录清单？是否规定了保存期限？ 录 （4 ）质检科记录的填写是否清晰？ （1）是否编制了进货检验规程？ 3 （2 ）抽查对进货元器件 /材料的检验 /验证记录是否符 3.2 合要求？是否有记录？供货厂家是否在合格供方名录 进货 内？ 检验 （3）抽查对关键元器件 / 材料的确认检验是否符合要 求？是否有记录？ （1）过程检验的工作情况如何？能否满足规定要求？ 4 4 （2 ）抽查过程检验记录？ 过程 检验 审核员 : 日期 : 审核组长 : 日期 : 质检科审核检查表 第 2 页共 2 页 涉及 检查情况摘要 序号 检查项目、证据及方法 过程 （不合格事实应详细记录） 5 （1）例行检验和确认检验的工作情况如何？能否满足 5 规定要求？ 例行 （2 ）抽查例行检验和确认检验记录？是否满足要求？ 检验 和确 认检 验 6 （1）检验试验仪器设备的控制情况如何？是否建立了 6 台帐？是否按要求进行了校准？ 检验 （2 ）查设备的运行检查情况是否有记录？ 试验 仪器