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安全生产检查制度 安 全 生 产 检 查 制 度 为适应集团安全生产新形势的发展 ，实现安全管理关口前 ， 落实管理、监督“两条线”责任，特制定本制度。 一、主体划分 1、安全管理主体：集团各子公司、控（参）股公司。 2、安全监督监察主体：集团安全监察处。 二、主体职责 1、集团各子公司、控（参）股公司。 集团所属各单位是安全管理的主体 ，对本单位安全管理负总 责。 （1）依法加强安全生产管理，组建有效的安全管理体系， 按规定配备安全管理人员 ，确保完成本单位的各项安全生产考核 指标。 （2）建立健全本单位安全生产责任制。 （3）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程。 （4）依法生产经营 ，保证本单位安全生产投入的有效实施 ， 确保安全设施、安全防护、技术装备、应急保障物资投入到位。 （5）督促本单位定期组织开展安全生产检查工作，依法对 重大危险源实施监控 ，对安全风险因素进行评价 ，并及时消除事 故隐患。 （6）组织本单位制定安全教育培训计划并有效落实。 （7）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案 ， 抓好年度演练。 （8）建立健全本单位职业危害防治管理机构及管理制度， 第 103 页 安全生产检查制度 制定职业危害防治规划 ，有效控制职业危害 ，改善作业场所环境 ， 保障职工的身体健康和生命安全。 （9）加强安全文化建设，坚持以人为本，营造浓厚的安全 文化氛围。 （10）及时、如实报告生产安全事故。 2、集团安全监察处是安全监督监察主体，承担安全监督监 察主体责任。 （1）依据国家法律法规及 “三大规程”监督监察各单位安 全管理是否合规合法 ，对存在重大隐患的地点实施停止作业 ，监 督落实整改。 （2）监督监察各单位安全管理机构是否健全，对安监人员 是否到位及是否发挥作用进行监督 ，对各单位的安全管理体系运 行情况进行监督。 （3）监督监察各单位安全生产岗位责任制和安全管理制度 是否健全 ，对各项制度的制定是否具有科学合理进行监察 ，对各 项制度是否有效运行进行监督。 （4）监督监察各单位各生产系统、生产施工现场是否存在 重大安全隐患 ，对隐患排查、整改、验收、闭合管理情况进行监 督。 （5）监督监察现场各安全装备、安全设施是否真正起到安 全作用，对存在重大隐患的立即停止作业，并监督落实整改。 （6）监督监察各单位是否建立科学的安全教育培训计划， 对各单位职工安全基础教育培训、法律法规规程学习、施工安全 技术措施及技术交底传达、特殊作业工种培训及持证、安全管理 人员资格取证及各类培训考试等情况进行监督。 第 104 页 安全生产检查制度 （7）监督监察各单位各项安全管理自主考核是否到位，对 其自主考核情况进行监督考核。 （8）根据以上监督情况，对各单位安全管理是否到位，作 业人员的业务技能是否满足生产基本要求 ，以及安全运行状态进 行有效性评价 ，提出指导性整改措施 ，并对其整改落实情况进行 监督。 三、监督监察程序 （1）建立监督检查表，细化监察内容，规范检查方法。安 全监察处现场检查要带齐 “两表一书”，即《监督检查表》、《隐 患检查落实表》，《整改指令书》。按照检查内容，利用现场查资 料、询问、考试等形式 ，检查各单位对安全制度的执行、安全生 产岗位责任制的落实及考核等情况。 （2）现场安全检查。一是根据其生产特点，检查生产及生 产辅助系统是否符合安全生产要求；规程、措施在现场的执行情 况；查处现场各类隐患。二是检查各单位每周、月排查隐患的现 场整改闭合以及各项管理制度的落实情况。三是按