内控调查问卷模板..docxVIP

下载本文档

93
0
约1.05万字
约 28页
2021-08-07 发布于广东
举报
版权申诉

内控调查问卷模板..docx

1、本文档共28页，其中可免费阅读10页，需付费35金币后方可阅读剩余内容。
2、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。
3、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
4、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

附件 3.4.2内控调査问卷内部控制内容会计政策受访人员索引号 XI 控制环境 X2-1 会计系统 X2-2 现金收入及支出 X3-1 销售与收款循环 X3-2 采购及付款循环工资与人事循环 X3-3 X3-4 投资循环融资循环 X3-5 X3-6 固定资产管理 X3-7 被调査人员：韩 XX、文XX、汪XX、左XX、余X 调査人员：张 XX 签字： 2020 年 8 月 20 日 3税率营业税 3 税率营业税 / 城建税 / 教育费附加 7%/3% 4 合并报表编制范围投资比例超过 50%的単位个数（无），合并单位个数（无） 5 具体会计政策详见审计报告财务报表附注部分