工程竣工结算资料报审合规性及报审流程的管理规定.pptxVIP

工程竣工结算资料报审合规性及报审流程的管理规定; 为了认真贯彻执行集团的工程管理制度，促进现场的工程管理工作，规范集团内部审核流程，提高工程决算效率。; ; ;工程造价在100万元以内的项目： 施工单位填《工程结算报审资料清单》，并提交报审清单所列的原始资料→项目经办人及项目负责人审核报审资料并在《工程结算报审资料清单》上共同签字确认→控股集团工程审计部审核→控股集团工程审计部走OA审批流程报告决算结果→控股集团工程审计部根据在OA上审核完毕的结果出具决算报告→项目所在公司工程部到控股集团工程审计部签取决算报告。 ; ; ;工程名称: 1、招投标文件、中标承诺书、中标通知书、答疑纪要；（份张） 2、工程施工合同及补充协议（含预算软件版）；（份张） 3、施工单位资质证书及劳保核定卡（签订合同时及施工期内劳保卡）；（份张） 4、开工报告；（份张） 5、施工图纸会审纪要及设计变更；（份张） 6、必要的会议记录、技术核定单、工程联系单等；（份张） 7、有关的经济签证；（设计变更、图纸会审、竣工图没有反映的内容） （份张） 8、乙供及甲控乙供材料的单价确认单（提供规格型号及品牌）；（份张） 9、甲供材料领用情况表（由甲方提供）；（详见附件二）（份张） 10、地质勘察报告；（份张） ; 11、甲方审定的施工组织设计及施工方案；（份张） 12、分部分项及竣工验收报告（含消防）、隐蔽工程验收报告及其影像资料；（份张） 13、设计图纸（招标用设计图）；（份张） 14、竣工图纸（每页加盖竣工图章、监理总监签字并加盖监理单位、建设单位签字盖章）；（份张） 15、甲方分包项目资料（同意分包报告、合同等）；（份张） 16、施工单位工程结算书（加盖施工单位公章、造价人员执业章）、 含电子、软件版）； 17、施工单位详细工程量、钢筋计算书；（含电子、广联达软件版）（份张） 18、有关工期、质量等级、安全文明等方面的证明文件；（份张） 19、水、电费缴付单及相关配合费用确认单（施工方提供）；（份张） 20、相关处罚单；（份张） ; 21、工程进度款支付情况说明；（提供进度款申报表、甲方财务部对账单提供一份签字盖章）（份张） 22、初审单位（事务所）审计的详细工程量、钢筋计算书（含电子、软件版）；（份张） 23、我方项目所属单位与施工单位签订的审计协议；（份张） 24、我方项目所属单位与造价事务所签订的审计协议（由甲方提供给集团审计）；（份张） 25、施工现场水电费发生情况说明（由甲方项目部或物管部提供）；（份张） 26、因设计变更增加的相关内容须提供集团的审批手续（由甲方项目部提供）； （份张） 27、直接发包工程的集团有关审批手续；（份张） 28、拆除工程的施工图和完整的影像资料 （由甲方项目部或物管部提供）（份张） 29、承诺书（附件三）及结算人员委托书（由施工方提供）；（份张） 30、工程结算所需其它资料. （份张） 备注：此清单必须是原件不得少于两份（不含施工单位的） ; 甲方项目部对报审资料检查情况说明： ? ? ? ? 施工方报审时间： 甲方项目部收件时间: 施工方经办人： 甲方项目部经办人审核签字： 施工方负责人： 甲方项目部负责人审核签字： ;开工证明下面签字盖章的位置调整为竣工验收签字格式。;竣工验收单;隐蔽验收表-01;隐蔽验收单-002 1.必须由施工单位签字盖章经甲方签字确认盖章有效； 2.时间日期必须写清楚； 3.需反映真实尺寸的照片。;原始记录必须写明部位、名称及相关尺寸。;签证要求： 1.必须由施工单位签字盖章经甲方签字确认盖章有效； 2.时间日期必须写清楚； 3.必须反映真实尺寸的照片； 4.带相关签字确认的图纸； 5.一份签证不可以写多份施工内容。 以上几点必须施工单位签字盖章上报经甲方签字确认并盖章。