仓储部生产补料管理制度，仓库补料作业程序与处罚规定.docVIP

精品文档（可编辑）——欢迎下载 精品文档（可编辑）——欢迎下载 精品文档（可编辑）——欢迎下载 制度名称 仓储部补料管理制度 受控状态 受控 编号 JZJX- 执行部门 监督部门 编修部门 版本号 修订日期 页次 修订内容 序号 流程 责任人 表单 作业内容 1 缺料统计 缺料统计 NG NG OK OK 补料申请 补料申请 NG NG 补料审批OK 补料审批 OK 信息处理补料发放 信息处理 补料发放 生产部主管/计划员 《退/补料单》 生产部计划员负责统计本生产部完成生产任务尚缺物料，填写《退/补料单》报生产部主管审核。 2 计划员/ 生产部主管 《退/补料单》/ 《次品罚款申报单》 生产部主管审核计划员的缺料统计，审核该缺料是否为正常补料，确认后签署《退/补料单》返交计划员；属生产部人为错误导致的补料，需由生产部主管填写《次品罚款申报单》。 3 物控员 《退/补料单》/ 《次品罚款申报单》 物控员对《退/补料单》，并核实缺料情况，审批补料申请，不同意补料的要给出处理意见，必要时报生产副总处理；若有《次品罚款申报单》则交财务部处理。 4 仓库管理员 《退/补料单》 物控员同意补料即签署《退/补料单》交回生产部计划员，仓库管理员按经批准的《退/补料单》准备、发放物料。 5 物控员/ 仓库管理员 物控员检讨缺料情况，提出如加强生产监控、损耗率调整、补采等措施；仓库管理员进行帐务、单