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(KPI绩效核查)某企业KPI绩效指标 (KPI绩效核查)某企业KPI绩效指标 (KPI绩效核查)某企业KPI绩效指标 〔KPI 绩效核查〕某企业 KPI 绩效指标 指 标 KPI 指标系统 KPI 〔KeyPerformanceIndex 〕指标系统，主若是对各部门〔流程〕工作绩效 的量化指标系统。其内容包括：市场开发〔 M ＆D〕、用户满意和质量保证〔 CS QA 〕、研究开发〔R＆D〕、采买与供给〔 P＆S〕、制造与质量控制〔 M ＆QC〕、人力资源〔 HR〕。 1．市场开发〔 M ＆D〕 1．1 销售目标达成率 指标名称 销售目标达成率 指标定义 指年度销售目标经分解后形成月度销售目标实质达成的比率。 成立目的 核查营销部门在销售方面目标与实质情况的对照。 销售目标能够用 KVA 或金 额作单位，该指标是反响营销部门市场开发力度的一个重要指标。 计算公式 销售目标达成率＝实质销售发货额 (KVA) ÷目标销售额 (KVA) ×100% 相关说明 ·销售业绩以销售发货额统计。 ·该指标可作每日管理工具由营销每日自行累计。 ·每个月、每年指标可作管理及核查指标。 ·各样产品可分别进行统计。 数据收集 市场部 数据本源 财务报表：由财务部门供给 数据核对 财务部 统计周期 每日、每个月一次 统计方式 数据和趋势图 1．2 销售增添率 指标名称指标定义成立目的计算公式相关说明数据收集数据本源数据核对统计周期  销售增添率 产品的销售额 (KVA) 比昨年同期增添的百分比。 反响当期产品销售与昨年同期销售对照的增添情况。 销售增添率＝ (本月实质销售额 (KVA) —昨年同期销售额 售额 (KVA) ×100% ·可按产品种类统计。 ·销售额要以实质出货的为基准。 ·在管理运用上，可按营业区作统计解析。 市场部、财务部 市场部的销售统计和财务报表 财务部 每个月一次  (KVA)) ÷昨年同期销 统计方式 数据和趋势图 1．3 市场拓展投入产出比 指标名称 市场拓展投入产出比 指标定义 某一时期市场拓展销售花销支出占该月度销售额的比率。 成立目的 核查市场开发和实行中市场部门的工作业绩。 同时认识市场部门的市场开发 投入产出比率。简单地说，就是每花一元钱，作多少买卖。 计算公式 市场拓展投入产出比 = 市场拓展销售花销÷销售额× 100% 相关说明 ·花销总计包括房租金、薪水、差旅、交通费、广促花销、折扣等 ·销售额应以合同金额为准。 ·在管理运用上，可按营业区作统计解析。 数据收集 市场部 数据本源 市场部的销售统计和财务资料 数据核对 财务部 统计周期 每个月一次 统计方式 数据和趋势图 1．4 货款回收方案达成率 指标名称 货款回收方案达成率 指标定义 指在一准时期内货款回收金额与方案回收金额之比 成立目的 核查市场部货款回收的管理和业绩。 计算公式 货款回收方案达成率＝货款回款金额÷方案回款金额× 100% 相关说明 ·按财务规定的付款进度进行统计。 ·该指标可作每日管理工具由市场部每日自行累计，月度以财务报表为 准。 数据收集 市场部、财务部 数据本源 市场部的货款统计和财务资料 数据核对 财务部 统计周期 每日、每个月一次 统计方式 数据和趋势图 1．5 合同执行比率 指标名称 指标定义 成立目的 计算公式  合同执行比率 以月度或年度到期合同的执行情况。 该指标针对市场部或业务员对合同的预审及追踪力。 合同执行比率 = 当期合同执行金额 (KVA) ÷当期合同应执行金额  (KVA) × 100% 相关说明  ·起初获得客户书面展延的合同以展延的日期为统计基准。 ·展延通知必需在交期前多少天通知，由企业决定。 数据收集 数据本源 数据核对 统计周期 统计方式  市场部、财务部 市场部的货款统计和财务资料 财务部 每个月、每年一次 数据和趋势图 1．6 成品库存周转率 指标名称 成品库存周转率 指标定义 一准时期内，成品实质库存的平均周转次数 成立目的 反响市场部成品库存周转情况，即反响商品变现速度 计算公式 成品库存周转率＝本期出货金额÷ ((期出库存额 + 期末库存额÷ 2) ×100% 相关说明 ·成品计算用元或KVA 。 ·出货金额以合同金额或标准价格计算。 数据收集 市场部 数据本源 市场部的销售统计、成品库房的库存报表、财务部的财务报表 数据核对 财务部 统计周期 每个月、每年一次 统计方式 1．7 市场占有率 指标名称 市场占有率 指标定义 某一时期内产品在必然地理地区〔依照市场切割〕的占有比率，是针对竞争 对手而言的。 成立目的 经过认识每年在各地区产品市场中所拥有的份额情况，来反响市场开发中各 类产品在市场情况，同时也间接认识竞争对手市场占有情况。 计算公式 市场占有率＝年度产品销售量