公司仓库控制程序，产品进出库管理、货柜装卸操作的规定.docVIP

精品资料——欢迎下载 精品资料——欢迎下载 PAGE / NUMPAGES 精品资料——欢迎下载 质量管理系统文件 东莞市 东莞市XXXXXXX有限公司 Dongguan XXXXXXX Technology Co., Ltd. 仓库控制程序 制定单位: 仓库部 文件编号: CXXXX 版 本: C 制定日期: 2018-06-10 制作 审核 核准 变更履历及会签单 日 期 版 次 制/修订部门 变更履历 备 注 2016-10-18 A 仓库部 重新修订，初版发行 2018-02-01 B 仓库部 添加程序条款： 5.9.5有毒有害物质管控 5.9.6呆滞物料管控 添加特殊仓温湿度点检表 修改程序：5.12.1温湿度管控 取消附件7.1/7.2连接器屏蔽件、滑轨、转轴物料保质期 2018-06-10 C 供应链 添加程序条款： 5.3.2 入库时间管理 5.7.5 出库时间管理 5.9.7 嫌疑品管控 修改条款： 5.9.4 增加先入先出具体操作流程 制作： 审核： 核准： 1、目的： 为了规范仓库作业及保证准时出货、预防公司产品被损坏、劣化、误用，确保产品出库、储存不被环境物质污染。 2、适用范围： 2.1 适用于对产品的进出管理、储存、包装、防护、出货作业、搬运。 2.2 适用于货柜装卸安全操作、检查及出口成品安全控制。 3、定义：无 4、职责： 4.1仓库负责公司物料的“收、发、管”。 4.2 负责公司物料储存、防护、搬运和装卸。 5、工作程序： 5.1 收料： 5.1.1 供应商送货至公司IQC待检区后，仓管员对来料办理接收手续（核对订单、品名规格、数量）完全一致后回签供方送货单，签名作实，再输入ERP系统打暂收单。有数据不全或错误的地方，第一时间联络相关采购跟进。 5.1.2 暂收单送一联到质量部待检验。来料合格后文员打正式入库单进行入库，仓管员按指定区域分类摆放，并作好卡账记录。特采进料需由质量部注明标示方可。如不合格物料则置于不合格区，并知会采购需退货处理。 5.1.3 正常工作天17点前IQC检验合格的或收货组收到的免检物料， 仓管当天下班前要移到原材料仓库上架。加班时段IQC检验合格的，下个工作日9点前转仓。 5.1.4 快递送来物料，在仓库上班或加班时候，由收货组签收快递单及送货单，再按正常流程操作。如果没有送货单，拒收。如果快递送达时仓库已下班，由收货组通知保安代收，次日收货组到保安室取件。物料如有异常，收货组立即通知采购部负责跟踪。 5.1.5 一切来料到达收货组后，检验合格或免检类物料，皆由仓管各负责人实物转仓操作。 按“库位”所示，将物料方置于指定库位内。 5.1.6 供货商送来的备品，必须跟来料分开入账及摆放。 5.2 领料： 5.2.1 仓库依据生产部开出《领料单》/《超料单》或相关单位开出《样品需求单》/《研发项目领料单》进行备料及发料，并会同领料员签收实际发料数量，做好卡账记录及电脑账。 5.2.2 当天生产所需物料在一楼收货组，按车间生产计划安排， 有急切发料需求的，可由负责的仓管及领料员处理，凭领料单直接在收货组发料。车间领取贵重物料，如苹果端子或苹果半成品线材等，工作日请于下午四点前，周末或假日车间需要加班工作的，提前一天通知相关的仓管员配合工作。 5.3 入库： 5.3.1半成品和成品经最终检验后，仓库依生产部开出《成品/半成品入仓单》接收入库，并会同物料员签收实际入库数量，仓管员按《成品/半成品入仓单》内“ 库位”所示， 将物料方置于指定库位内， 并做好卡账记录及电脑账。 5.3.2 原材料、辅料以及半成品和成品，在入库过程中需要按照《库存出入库时间表》的规定时间内完成。仓库负责人针对不同来料安排不同的入库时间，如果出现不按时入库或提早入库，需要做申请说明。 5.4 退料： 仓库依据生产部开出《退料单》类型进行区分入库：良品退仓需质量部确认盖章，仓管员入库良品仓；不良品报废退仓入到报废仓；不良品需退货者退到供应商退货仓，进行退货出厂；并会同物料员进行签收实际数量，并做好卡账记录及电脑账。 5.5 外发： 5.5.1 仓库依据采购部ERP通知外发，仓管员在ERP内打《外发加工单》；开始备货、外发，并会同供应商签收数量，无误后放行离厂。 5.5.2 对供应商退回本厂不良品，仓管员核对数量、确认原因是本厂造成的给予退回本厂。 5.6 退货： 5.6.1 库存不良退货：根据QA判定不良退货，通知采购退货，根据ERP采购退货通知，仓库打《供应商退货单》，待供应商签字确认数量、退货。 5.6.2 车间不良退货：车间打《退料单》到仓库并通知采购；仓库确认退货通知，退货数量签字入库；根据ERP采购退货通知