部门年度工作述职报告.pptxVIP

XXX 部2017年度部门工作述职报告SHEN ZHEN TAIKE TEST CO,LTD汇报人： XXX目录生产经营团队建设技术质量综合小结目录生产经营团队建设技术质量综合小结生产经营主要内容PDCA法分析改进生产数据明年工作目标与计划数据问题识别1、人均产值PDCA法2、成本控制、本职业务拓展问题的分析与改进1、年度目标达成率2、生产数据同比1、人均产值2、成本增加3、本职业务4、其它1、当年收款率2、业务资源分享3、3大检验项目拓展12341生产经营生产数据年度目标（截止11月30日） （单位：万元）拓展追款利润目标完成达成率目标完成达成率目标完成达成率6501270100%500835100%300678100%生产数据同比（截止11月30日） （单位：万元）2生产经营生产数据生产数据同比（截止11月30日） （单位：万元）3生产经营数据问题识别成本控制人均产值成本增加12.6%，2015年262万，2016年325万，增加63万人均产值降低33.3%（未包含消防排查）2015年人均51万，2016年度人均34万，降低17万问题识别部门本职业务其它本部门本职业务不足， 2016年度603万，总产值1003万，占总产值的60.1%。4生产经营PDCA法分析改进人均产值降低记录并反馈2017年度XXXX、XXXX及XX鉴定检验项目拓展过程中可能存在的问题：项目竞争程度、建设主管部门的市场干预及自身技术上缺陷等理解：人均产值提升分析：人员增加，扩项难转化成产值（扩项盲目性、新扩项目拓展难度比较大）组织：对新扩项目进行可行性调研分析；对新项目的业务拓展增加激励举措行动计划执行回顾回顾2016年度执行——公司现有合同进行跟进，找出潜在客户，出现与其它部门客户资源信息缺乏交流的新问题XXXX、XXXX及XX鉴定检验项目拓展年度8个以上5生产经营PDCA法分析改进成本增加的分析与改进措施问题成本增加12.6%，2015年262万，2016年325万，增加63万1. 部门人员初、中、高级职称人员发生改变，造成人力成本增加，福利费增加39.9万2. 本年度部门产值提升470余万，增加税金29万原因1. 无法节流，建议控制成本的精准投放。建议公司对福利制度进行调整，精准“扶贫”，不“唯证件”增加福利，增加证件稀缺性和工作量这两个指标进行微调。2. 税金无法避免。这是企业走向正规化的必由之路，以后会越来越多。措施6生产经营PDCA法分析改进部门本职业务不足的分析与改进措施本部门本职业务不足， 2016年度603万，总产值1003万，占总产值的60.1%问题1. 部门领导的拓展能力欠缺，没有达成公司的要求2.劣币驱除良币的现象在节能领域日趋严重原因1. 部门经理带头做好拓展工作，关注优质客户如嘉信，广田，远大等客户模式的复制2. 对XXXX，XXXX和XX鉴定的项目进行专项拓展，争取在蓝海变红海之前抢占市场。措施7生产经营数据亮点分析与分享 亮点拓展超额620万，超额比95%原因： XXXXXXX项目600余万，已收391万，主因公司领导的大胆决策和全公司兄弟部门的支持。分享： 个人的力量是有限的，部门的力量也是有限的，公司的力量是无穷的。践行“投，可能不中标；不投，一定不中标”。部门专门成立标书编制小组，常态化进行学习实践。生产经营明年工作目标与计划目标：8个完成标志：财务报表行动计划：XXX、XXX及XXXX三大检验项目拓展负责人：XXX、XXX时间点：12.31目标：70%完成标志：财务报表行动计划：年度收款工作计划；收款人员月度考核；信息反馈负责人：XXX时间点：03.01/每月底业务资源分享检验项目拓展当年收款率目标：12次完成标志：分享记录行动计划：交流信息月报负责人：XXX时间点：每月20日8目录生产经营团队建设技术质量综合小结团队建设主要内容问题分析与措施团队数据明年工作目标与计划数据问题识别1、离职率与计件制差异性问题的分析与措施1、纪律、人事与团队建设数据同比1、6月内离职率2、6月外离职率3、计件制差异性1、员工关注度2、公司活动参与度3、6月内离职率12349团队建设团队数据团队数据年度纪律人事团队建设与管理人均未打卡人均无缺勤说明人均事假人均调休6月内离职率6月外离职率太科事迹申请太科事迹批准KPI差异性计件制差异性团建积分201686.41.20.367%0%557.07%23.3428.70.81.00%9%225.00%19.0%25.5数据问题识别：6月内离职率67%；6月外离职率0%；计件制差异性23.34%。10团队建设问题分析与措施2、解决措施1、原因分析双向选择的结果，主要在试用期间觉得不合适劝退另一方面反应出在招聘面试时未做好把关工作思想上重视，与人事部门多交流沟通，掌握公司面